武定縣插甸學(xué)校2024年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900236500401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

武定縣插甸學(xué)校是武定縣教育體育局的職能部門(mén)，在轄區(qū)內(nèi)從事學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育工作。主要是貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)和安全工作、思想政治教育工作；在職責(zé)范圍內(nèi),做好上級(jí)部門(mén)及主管部門(mén)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，組織好學(xué)校期末檢測(cè)和學(xué)業(yè)水平考試；做好學(xué)生學(xué)籍管理工作；指導(dǎo)、管理校點(diǎn)教育督導(dǎo)等工作。學(xué)校圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進(jìn)一步弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，做好各項(xiàng)工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、總務(wù)處、德育室、教務(wù)處、工會(huì)室，所屬單位8個(gè)，分別是：

1.武定縣插甸鎮(zhèn)希望小學(xué)；

2.武定縣插甸鎮(zhèn)招銀小學(xué)；

3.武定縣插甸鎮(zhèn)哪吐小學(xué)；

4.武定縣插甸鎮(zhèn)和尚莊小學(xué)；

5.武定縣插甸鎮(zhèn)老木壩小學(xué)；

6.武定縣插甸鎮(zhèn)扯衣乍小學(xué)；

7.武定縣插甸鎮(zhèn)中心幼兒園；

8.武定縣插甸學(xué)校中學(xué)部。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為一級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員153人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員153人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員72人（離休0人，退休72人）。年末學(xué)生1501人。年末遺屬12人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

我校圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進(jìn)一步弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，做好各項(xiàng)工作，具體如下：

1.加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè)。建好建強(qiáng)一支堅(jiān)持原則、廉潔自律、開(kāi)拓進(jìn)取、扎實(shí)工作、作風(fēng)民主、團(tuán)結(jié)協(xié)作、精干高效的管理人員隊(duì)伍。

2.加強(qiáng)德育工作，全面提高學(xué)生思想道德水平，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，把握未成年人身心發(fā)育的特點(diǎn)，科學(xué)、創(chuàng)新地開(kāi)展好各項(xiàng)宣傳教育工作。

3.強(qiáng)抓安全工作，落實(shí)學(xué)校安全工作“教育、管理、保護(hù)”三大職能。通過(guò)每周教職工例會(huì)、國(guó)旗下講話，時(shí)刻強(qiáng)調(diào)人身安全；做好各校點(diǎn)安全隱患排查整治工作，始終強(qiáng)調(diào)安全痕跡管理，建立健全各種安全檔案。

4.以教學(xué)為中心，始終強(qiáng)抓教育教學(xué)質(zhì)量。持續(xù)深化開(kāi)展“五步導(dǎo)學(xué)”課堂教學(xué)模式，全面提高教師的課堂教學(xué)能力，進(jìn)一步推動(dòng)高效課堂建設(shè)，為全面提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量強(qiáng)基固本。

5.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，落實(shí)后勤保障、食品安全、經(jīng)費(fèi)管理、學(xué)生資助、校舍維修等保障性工作等，保障學(xué)校持續(xù)發(fā)展。

第二部分  2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

武定縣插甸學(xué)校2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣插甸學(xué)校2024年度收入合計(jì)47,215,758.16元。其中：財(cái)政撥款收入45,255,490.82元，占總收入的95.85%,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,960,267.34元，占總收入的4.15%。

與上年相比，收入合計(jì)增加19,740,747.23元，增長(zhǎng)71.85%。其中：財(cái)政撥款收入增加18,054,069.11元，增長(zhǎng)66.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加1,686,678.12元，增長(zhǎng)616.50%。其中，財(cái)政撥款收入增加的主要原因：一是2024年插甸小學(xué)和插甸中學(xué)合并為插甸學(xué)校，在職人員增加，工資、保險(xiǎn)等基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加；二是學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)生生活補(bǔ)助資金等項(xiàng)目資金增加，因此財(cái)政撥款收入增加。其他收入增加的主要原因：一是2024年因辦理政府采購(gòu)指標(biāo)需要，需將學(xué)生食堂物資采購(gòu)款納入年初政府采購(gòu)預(yù)算，從2024年6月1日起，每月的食堂采購(gòu)物資款從食堂專(zhuān)用賬戶轉(zhuǎn)到單位自有資金收支專(zhuān)用賬戶，通過(guò)財(cái)政一體化平臺(tái)支付，因此通過(guò)武財(cái)教〔2024〕41號(hào)下達(dá)單位自有資金1,191,435.89元，用于學(xué)生食堂物資采購(gòu)；二是2024年收到 武財(cái)農(nóng)〔2024〕110號(hào)撥入招商銀行定點(diǎn)幫扶凈水器項(xiàng)目資金421,000元 和武財(cái)農(nóng)〔2024〕132號(hào)撥入招商銀行定點(diǎn)幫扶電子大屏項(xiàng)目資金246,000元，2023年度無(wú)此項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣插甸學(xué)校2024年度支出合計(jì)47,045,826.61元。其中：基本支出34,395,981.67元，占總支出的73.11％；項(xiàng)目支出12,649,844.94元，占總支出的26.89％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)增加19,120,844.92元，增長(zhǎng)68.47%。其中：基本支出增加10,474,860.12元，增長(zhǎng)43.79%，增加的主要原因是2024年插甸小學(xué)和插甸中學(xué)合并為插甸學(xué)校，在職人員增加，工資、保險(xiǎn)等基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加8,645,984.80元，增長(zhǎng)215.94%，增加的主要原因：一是2024年插甸小學(xué)和插甸中學(xué)合并為插甸學(xué)校，學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、學(xué)生生活補(bǔ)助等項(xiàng)目資金增加；二是2024年因辦理政府采購(gòu)指標(biāo)的需要，將學(xué)生食堂物資采購(gòu)款納入年初政府采購(gòu)預(yù)算，通過(guò)財(cái)政一體化平臺(tái)支付，由武財(cái)教〔2024〕41號(hào)下達(dá)單位自有資金1,191,435.89元，用于學(xué)生食堂物資采購(gòu)；三是2024年收到武財(cái)農(nóng)〔2024〕110號(hào)撥入招商銀行定點(diǎn)幫扶凈水器項(xiàng)目資金421,000元和武財(cái)農(nóng)〔2024〕132號(hào)撥入招商銀行定點(diǎn)幫扶電子大屏項(xiàng)目資金246,000元 ，2023年度無(wú)此項(xiàng)目資金；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,395,981.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出33,791,852.61元，占基本支出的98.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)604,129.06元，占基本支出的1.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,649,844.94元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。2024年項(xiàng)目支出主要由以下構(gòu)成：

1.學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助縣級(jí)資金1,386.00元，主要用于資助學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高學(xué)齡前兒童入學(xué)率；

2.學(xué)前教育階段原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助縣級(jí)資金7,315.00元，主要用于資助學(xué)前教育脫貧家庭學(xué)生，切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，提高學(xué)齡前兒童入學(xué)率；

3.學(xué)前教育辦學(xué)補(bǔ)助資金367800.00元，主要用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金82,747.50元，主要用于發(fā)放脫貧家庭學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類(lèi)學(xué)生生活補(bǔ)助；

5.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金55,968.66元，主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

6.城鄉(xiāng)義務(wù)教育不足100人校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金9,052.56元，主要用于保障不足100人村完小校點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

7.特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金3,168.00元，主要用于特殊教育資源教室建設(shè)、特殊教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施的添置、教材、輔助用具和維修保養(yǎng)等改善辦學(xué)條件。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣插甸學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,450,174.15元,占本年支出合計(jì)的96.61%，與上年相比增加18,155,568.57元，增長(zhǎng)66.52%，完成年初預(yù)算的132.78%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類(lèi)）支出35,118,994.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.27%,完成年初預(yù)算的141.22%。主要用于教職工工資福利支出；保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出；營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是：2024年下達(dá)鄉(xiāng)村學(xué)校從教二十年以上優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金100,000.00元、武財(cái)教〔2024〕161號(hào)云南省基礎(chǔ)教育獎(jiǎng)補(bǔ)資金640,000.00元、武財(cái)教〔2024〕83號(hào)中小學(xué)校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制省級(jí)和州級(jí)資金518,000.00元、武財(cái)教〔2024〕88號(hào)鄉(xiāng)村教師綜合獎(jiǎng)補(bǔ)第二批中央資金733,397.24元、武財(cái)教〔2024〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制中央補(bǔ)助資金1,693,500.00元、武財(cái)教〔2024〕93號(hào)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升省級(jí)補(bǔ)助資金1,268,000.00元等項(xiàng)目資金，而年初無(wú)上述項(xiàng)目預(yù)算，因此決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)有差異。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6,189,162.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.62%,完成年初預(yù)算的123.95%。主要用于主要用于學(xué)校退休人員工資福利支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年正常退休2人，提前退休30人，因此用于退休人員的工資福利支出增加。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2,108,974.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%,完成年初預(yù)算的96.29%。主要用于主要用于學(xué)校教職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年正常退休2人，提前退休30人，因此職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類(lèi)）支出2,033,042.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%,完成年初預(yù)算的93.42%。主要用于繳納學(xué)校教職工住房公積金支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年正常退休2人，提前退休30人，因此住房公積金支出減少。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,359.00元，決算為4,427.00元，完成年初預(yù)算的60.16%；支出決算較上年增加2,568.00元，增長(zhǎng)138.14%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,359.00元，決算為4,427.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的60.16%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加2,568.00元，增長(zhǎng)138.14%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,427.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加2,568.00元，增長(zhǎng)138.14%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7,359.00元，支出決算為4,427.00元，完成年初預(yù)算的60.16%，支出決算較上年增加2,568.00元，增長(zhǎng)138.14%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7,359.00元，決算為4,427.00元，完成年初預(yù)算的60.16%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校厲行節(jié)約，且2024年是基層減負(fù)年，上級(jí)檢查相對(duì)減少，因此2024年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,568.00元，增長(zhǎng)138.14%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,427. 00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2024年插甸小學(xué)和插甸中學(xué)合并為插甸學(xué)校，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加，加之校舍維修改造，各級(jí)檢查指導(dǎo)次數(shù)增多，因此2024年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.0個(gè)，累計(jì)0.0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0.0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育教學(xué)常規(guī)工作檢查、食品衛(wèi)生安全工作檢查、校園安全工作檢查、校舍維修改造驗(yàn)收工作檢查等11.0批次90.0人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣插甸學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。我單位為事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣插甸學(xué)校資產(chǎn)總額31,795,416.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,048,407.73元，固定資產(chǎn)27,113,035.86元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程127,800.00元，無(wú)形資產(chǎn)494,932.16元（凈值），其他資產(chǎn)3,011,240.77元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,885,750.37元，其中固定資產(chǎn)增加6,140,697.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額580,675.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出580,675.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額580,675.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額580,675.00元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款收入。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232900236500401111