武定縣投資促進局2024年度部門決算

監督索引號53232903300201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣投資促進局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門，負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是：貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策，擬定全縣招商引資規劃，負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作，參與招商引資項目的認定，對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作；參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流，掌握招商引資動態，及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣投資促進局共設置4個內設機構，包括：招商合作股、辦公室、信息項目股、投資服務股。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣投資促進局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣投資促進局。

納入武定縣投資促進局2024年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣投資促進局2024年末編制內實有人員11人。包括財政撥款開支經費的：公務員6人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員3人，機關工人1人，事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員8人。包括財政撥款開支經費的人員8人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。年末遺屬3人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，緊緊圍繞縣委、縣政府打造“五個鄉”“一園三片區”發展定位，緊扣“高原特色現代農業和綠色食品制造產業、現代商貿物流產業、綠色能源和綠色制造產業、旅游文化產業、生物醫藥和大健康產業、數字經濟產業”等6個重點產業，統籌25個招商團開展側重招商和精準招商。

（一）突出高位推動統籌招商。年初制定下發《關于認真做好2024年招商引資工作的通知》，明確年度工作要求，建立健全招商圖譜，落實重點對接項目清單，優化招商組團，完善責任單位工作推進機制。召開全縣2024年招商引資大會，舉辦2024年招商引資業務工作培訓，聘任2名招商顧問。2024年縣級黨政一把手帶隊外出招商30次。

（二）突出重點產業精準招商。緊緊圍繞縣委、縣政府打造“五個鄉”“一園三片區”發展定位，緊扣“高原特色現代農業和綠色食品制造產業、現代商貿物流產業、綠色能源和綠色制造產業、旅游文化產業、生物醫藥和大健康產業、數字經濟產業”等6個重點產業，統籌25個招商團開展側重招商和精準招商。瞄準2024年各招商團招商線索項目136個，有效落實對接責任清單。2024年全縣共引進項目168個，引進州外到位資金41.5億元，實際利用外資162萬美元。引進5000萬元以上項目9個，其中，億元以上項目6個，10億元以上項目1個。

（三）突出辦節參會推介招商。成功舉辦2024年牡丹文化旅游季招商引資推介暨項目簽約儀式和“滬滇協作 云雞騰飛”云南武定雞產業高質量發展研討會。積極組織招商項目參加州“科技入楚”、南博會、進博會、火把節、滇商會、千名香港企業家云南行等專題展會開展項目簽約與招商推介。

（四）突出強強聯合以商招商。充分發揮招商引資聯絡辦和招商顧問的人脈資源優勢，開展以商招商。促成云南農墾集團與清美綠色食品集團、盒馬鮮生兩大集團強強聯手，在我縣建設現代農業高山蔬菜種植示范基地。

（五）突出項目儲備務實招商。今年以來，重點儲備招商引資項目72個，重點在談項目19個，包裝策劃重點招商項目32個。在招大引強、利用外資和一把手外出招商實效上實現突破，持續提升營商環境。

（六）突出提升水平服務招商。切實提高服務意識，對外來投資企業提供“媽媽式”服務。特別是對上利普光伏發電項目、武定縣高原特色高標準蔬菜種植項目、武定縣智慧農業產業園建設項目、東坡鄉GAP蔬菜規范生產種植基地項目及武定縣數智化蛋雞養殖等項目投資主體開展項目全生命周期幫辦代辦服務，切實提升企業辦事滿意度和體驗感。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣投資促進局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣投資促進局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣投資促進局2024年度收入合計2,951,056.59元。其中：財政撥款收入2,951,056.59元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，無上級補助收入；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），無事業收入；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入0.00元，無其他收入。

與上年相比，收入合計增加143,523.01元，增長5.11%。其中：財政撥款收入增加250,523.29元，增長9.28%；上級補助收入減少0.00元，無上級補助收入；事業收入減少0.00元，無事業收入；經營收入減少0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入減少0.00元，無附屬單位上繳收入；其他收入減少107,000.28元，下降100.00%。財政撥款收入增加主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員工資、保險及公用經費收入增加。其他收入減少主要原因是2024年比2023年減少文旅投公司轉入牡丹文化旅游節招商引資項目推介會經費。

二、支出決算情況說明

武定縣投資促進局2024年度支出合計2,956,056.59元。其中：基本支出2,198,478.91元，占總支出的74.37%；項目支出757,577.68元，占總支出的25.63%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。

與上年相比，支出合計增加48,108.93元，增長1.65%。其中：基本支出增加214,037.36元，增長10.79%；項目支出減少165,928.43元，下降17.97%；上繳上級支出0.00元，無上繳上級支出；經營收入0.00元，無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，無附屬單位上繳收入。基本支出增加主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員工資、保險及公用經費支出增加。項目支出減少主要原因是2024年比2023年減少文旅投公司轉入牡丹文化旅游節招商引資項目推介會經費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣投資促進局機構正常運轉的日常支出2,198,478.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,997,314.86元，占基本支出的90.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費201,164.05元，占基本支出的9.15%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣投資促進局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出757,577.68元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.武財金〔2024〕20號招商引資補助專項經費737,577.68元，主要用于全縣招商引資項目策劃、包裝、考察、對接及委托招商等工作。

2.武財預〔2024〕128號、165號2024年擂臺賽考核資金20,000.00元，主要用于彌補我單位日常工作中經費不足部分。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣投資促進局2024年度一般公共預算財政撥款支出2,951,056.59元，占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加250,523.29元，增長9.28%，完成年初預算的124.02%。主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員工資、保險及公用經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出2,055,892.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.67%，完成年初預算的117.82%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險等人員經費支出；辦公費、手續費、電費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務運行維護費、其他交通費等部門正常運轉公用經費支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員工資及公用經費支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出683,069.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.15%，完成年初預算的160.55%。主要用于單位在職人員養老保險、職業年金支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員社會保險支出增加。

9.衛生健康（類）支出98,217.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.33%，完成年初預算的101.69%。主要用于單位在職人員基本醫療保險、公務員醫療補助支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員醫療保險支出增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出113,876.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.86%，完成年初預算的101.27%。主要用于單位在職人員住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員住房公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為340,300.00元，決算為369,993.59元，完成年初預算的108.73%；支出決算較上年增加204,623.22元，增長123.74%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為249,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的67.51%，完成年初預算的99.92%；公務用車運行維護費20,000.00元，決算為19,920.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的5.38%，完成年初預算的99.60%；公務接待費支出年初預算為70,300.00元，決算為100,273.59元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.10%，完成年初預算的142.64%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加249,800.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加849.63元，增長4.46%；公務接待費支出決算較上年減少46,026.41元，下降31.46%；具體是國內接待費支出決算100,273.59元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少46,026.41元，下降31.46%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為340,300.00元，支出決算為369,993.59元，完成年初預算的108.73%，支出決算較上年增加204,623.22元，增長123.74%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為249,800.00元，完成年初預算的99.92%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,920.00元，完成年初預算的99.60%；公務接待費支出年初預算為70,300.00元，決算為100,273.59元，完成年初預算的142.64%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是我單位2024年新購進一輛公務用車。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加249,800.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加849.63元，增長4.46%；公務接待費支出決算減少46,026.41元，下降31.46%，具體是國內接待費支出決算100,273.59元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少46,026.41元，下降31.46%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中公務用車購置費支出增加的主要原因是：我單位原公務用車已達使用年限且達報廢標準，已按程序申請處置，后經審批，2024年新購進一輛公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是：我單位加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，盡可能節約公務接待費開支，嚴格執行制度規定及標準接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于日常公務、商務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與單位來訪客商接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣投資促進局2024年機關運行經費支出201,164.05元，比上年增加20,395.55元，增長11.28%，主要原因是我單位2024年在職在編人員新調入4人，相對應的財政撥款人員公用經費增加。單位機關運行經費主要用于辦公費21,849.81元，水費210.00元，電費1,750.00元，郵電費7,820.00元，差旅費14,980.00元，公務接待費6,300.00元，工會經費60,684.24元，公務用車運行維護費19,920.00元，其他交通費用64,050.00元，其他商品和服務支出3,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣投資促進局資產總額454,193.71元，其中，流動資產146,878.75元，固定資產307,314.96元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加92,390.03元，其中固定資產增加182,247.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額265,920.00元，其中：政府采購貨物支出265,920.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額265,920.00元，其中：授予小微企業合同金額265,920.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣投資促進局無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232903300201111