武定縣環(huán)州小學2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900236501201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣環(huán)州小學是武定縣教育體育局的職能部門，在轄區(qū)內(nèi)從事學前教育、小學教育。武定縣環(huán)州小學的主要職責是抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學生習慣、組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，對義務(wù)教育階段學生進行德育、智育、體育、美育、勞動技術(shù)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)接班人。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

武定縣環(huán)州小學共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨建辦、行政辦、總務(wù)處、教導處、德育室、辦公室、工會。所屬單位7個，分別是：

1.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)中心小學

2.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)大雪坡小學

3.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)拉務(wù)小學

4.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)吝車小學

5.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)他貞小學

6.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)馬桑坪小學

7.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)環(huán)州中心幼兒園

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為武定縣教育體育局（一級主管部門）的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員65人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員64人，機關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。年末學生516人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）教職工隊伍建設(shè)。我們始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導，貫徹新時代黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，把加強教師隊伍建設(shè)作為建設(shè)教育強國最重要的基礎(chǔ)工作來抓，強化教育家精神引領(lǐng)，提升教師教書育人能力，健全師德師風建設(shè)長效機制，深化教師隊伍改革創(chuàng)新，加快補齊教師隊伍建設(shè)突出短板，為加快教育現(xiàn)代化、建設(shè)教育強國、辦好人民滿意的教育提供堅強支撐。

（二）狠抓教學常規(guī)管理。樹立強烈的質(zhì)量意識，開齊課程，落實“減負提質(zhì)”要求，改進教學方法，提高課堂教學效率，加大對教學流程的監(jiān)督、檢查力度，有效細化備、講、批、輔、測、研等教學環(huán)節(jié)。樹立正確的教育觀，面向全體學生；積極創(chuàng)設(shè)良好的育人環(huán)境，不斷豐富校園文化，為學生的健康發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

（三）抓教學質(zhì)量提高工作。立足教研，促進教師的成長，以優(yōu)化常態(tài)課堂建設(shè)為根本點，全面提高教育教學質(zhì)量。立足課堂，提高課堂教學質(zhì)量。尋找差距，確立目標，樹立質(zhì)量意識和危機意識，開展有序競爭，精心輔導，深入研究。

（四）力爭做好義務(wù)教育均衡發(fā)展。義務(wù)教育保障經(jīng)費按期撥入，給我校的教育發(fā)展帶來了生機，學生的綜合素質(zhì)得到了全面發(fā)展。

（五）鞏固和完善校園文化建設(shè)。繼續(xù)尋找學校發(fā)展突破口，整合校園文化建設(shè)方案，建立校園文化基本精神，繼續(xù)營造良好的育人環(huán)境，促進學校良性健康持續(xù)發(fā)展。創(chuàng)造“優(yōu)美的育人環(huán)境，優(yōu)良的教學秩序，優(yōu)質(zhì)的教學質(zhì)量”是我們長期追求的“三優(yōu)”學校目標。

（六）落實安全管理，建立平安和諧校園。學校成立安全領(lǐng)導小組和校園糾紛調(diào)解委員會等安全領(lǐng)導機構(gòu)。牢固樹立“安全第一”的觀念，凡事都要首先考慮學生的安全問題，要采取足夠的安全措施，層層簽訂安全責任書，依法承擔維護學校安全的職責。加強對學生的安全教育，強化學生的安全意識，培養(yǎng)學生的自我救護能力。加強對教育教學場所、設(shè)施安全狀況的檢查，堅持“每天一巡查、每周一小查，每月一大查”的制度，把學校安全隱患消滅在萌芽之中，做到警鐘長鳴，常抓不懈，杜絕安全責任事故的發(fā)生，保證學校正常規(guī)范的教育教學秩序。

（七）加強后勤管理，提供有力保障。建立學校財務(wù)審核小組，每學期對學校的所有財務(wù)進行一次審核。建立健全財務(wù)制度，嚴守財經(jīng)紀律，對各項資金實行專人管理，專戶儲存，分賬設(shè)立，專款專用，規(guī)范財務(wù)管理。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣環(huán)州小學2024年度收入合計14107675.72元。其中：財政撥款收入13517021.30元，占總收入的95.81%；無上級補助收入；無事業(yè)收入（含教育收費）；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入590654.42元，占總收入的4.19%。

與上年相比，收入合計增加284257.50元，增長2.06%。其中：財政撥款收入減少185593.38元，下降1.35%；其他收入增加469850.88元，增長388.94%。財政撥款收入減少的原因是2024年在校學生人數(shù)較2023年減少了81人，導致公用經(jīng)費、生活補助、營養(yǎng)餐等資金收入減少；其他收入增加的原因是2024年比2023年度新增了食堂物資采購單位自有資金、編外校長教師節(jié)走訪慰問金等其他收入資金。

二、支出決算情況說明

武定縣環(huán)州小學2024年度支出合計14077680.73元。其中：基本支出11207068.80元，占總支出的79.61％；項目支出2870611.93元，占總支出的20.39％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少411255.11元，下降2.84%。其中：基本支出增加86154.90元，增長0.77%；項目支出減少497410.01元，下降14.77%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因一是其他收入增加導致基本支出增加，二是本年學生人數(shù)較上年度減少81人，年初隨學生人數(shù)預算的縣級生均公用經(jīng)費減少，從而項目支出也對應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣環(huán)州小學機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11207068.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10992259.84元，占基本支出的98.08％，人均支出169111.69元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費214808.96元，占基本支出的1.92％，人均支出3304.75元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣環(huán)州小學為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2870611.93元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育不足100人校點公用經(jīng)費補助縣級專項資金項目經(jīng)費4901.83元，主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、培訓費支出，根據(jù)學校實際需求，彌補學校公用經(jīng)費支出的缺口部分。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助縣級專項資金項目經(jīng)費1500.00元，主要用于發(fā)放給符合條件的學生，確保學生入學率逐步提高。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育小學階段生均公用經(jīng)費補助縣級專項資金項目經(jīng)費7528.48元，主要用于保障學校日常辦公費用支出，保障學校正常運轉(zhuǎn)。

小學教育階段學生食堂物資采購資金項目經(jīng)費457587.75元，主要用于支付小學教育階段學生食堂物資采購，以確保城鄉(xiāng)義務(wù)教育小學教育階段學生食堂的有序和穩(wěn)定運行。

學前教育辦學補助專項資金項目經(jīng)費34840.00元，主要用于辦公費、郵電費、維修費、州內(nèi)培訓（不含住宿）、州內(nèi)培訓（含住宿、伙食）、勞務(wù)費支出，確保我校學前教育能夠正常運轉(zhuǎn)，避免因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序，提高學前教育入園率及鞏固率。

學前教育階段學生食堂物資采購資金項目經(jīng)費49316.10元，主要用于支付學前教育階段學生食堂物資采購，保證城鄉(xiāng)學前教育階段學生食堂有序、穩(wěn)定運行。

學前教育階段原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生補助縣級資金項目經(jīng)費2450.00元，主要用于發(fā)放給符合條件的學前教育階段原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟困難學生，提高學前適齡兒童入學率，切實減輕學前教育原建檔立卡家庭的經(jīng)濟負擔。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣環(huán)州小學2024年度一般公共預算財政撥款支出13493104.32元,占本年支出合計的95.85%。與上年相比減少432054.86元，下降3.10%,完成年初預算的120.64%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）無支出,年初無此項預算。

2.外交（類）無支出,年初無此項預算。

3.國防（類）無支出,年初無此項預算。

4.公共安全（類）無支出,年初無此項預算。

5.教育（類）支出10497746.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.80%,完成年初預算的125.96%。主要用于工資福利支出7996902.11元，商品服務(wù)支出1007762.48元，對個人和家庭的補助支出939522.00元，資本性支出553560.00元；造成預決算差異的主要原因是政策變動人員基本工資增長、部分人員職務(wù)晉升造成的支出增加。

6.科學技術(shù)（類）無支出,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）無支出,年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1729318.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.82%,完成年初預算的110.81%。主要用于事業(yè)單位退休費支出483605.10元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1049655.04元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出96889.51元，死亡撫恤支出99169.07元；造成預決算差異的主要原因是政策變動人員工資增長及保險類目繳費基數(shù)調(diào)整，造成社會保障和就業(yè)類支出增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出653586.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%,完成年初預算的99.81%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出365368.21元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出264356.16元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23861.64元；造成預決算差異的主要原因是人員變動導致醫(yī)療保險繳費支出小于預算數(shù)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）無支出,年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）無支出,年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）無支出,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）無支出,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）無支出,年初無此項預算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）無支出,年初無此項預算。

16.金融（類）無支出,年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）無支出,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）無支出,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出612453.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.54%,完成年初預算的96.48%。主要用于住房公積金繳費支出612453.00元。造成預決算差異的主要原因是人員變動和工資基數(shù)改變導致公積金繳費支出存在差異。

20.糧油物資儲備（類）無支出,年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）無支出,年初無此項預算。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）無支出,年初無此項預算。

23.其他（類）無支出,年初無此項預算。

24.債務(wù)還本（類）無支出,年初無此項預算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）無支出,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4000.00元，決算為550.00元，完成年初預算的13.75%；支出決算較上年增加310.00元，增長129.17%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預算為4000.00元，決算為550.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的13.75%。

因公出國（境）費支出決算較上年減少0.00元，年初無此項預算；公務(wù)用車購置費支出決算較上年減少0.00元，年初無此項預算；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少0.00元，年初無此項預算；公務(wù)接待費支出決算較上年增加310.00元，增長129.17%；具體是國內(nèi)接待費支出決算550.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加310.00元，增長129.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，年初無此項預算。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4000.00元，支出決算為550.00元，完成年初預算的13.75%，支出決算較上年增加310.00元，增長129.17%。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預算為4000.00元，決算為550.00元，完成年初預算的13.75%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我校秉持過緊日子的理念，嚴格貫徹厲行節(jié)約政策，切實減少公務(wù)接待次數(shù)和降低接待標準。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算增加310.00元，增長129.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算550.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加310.00元，增長129.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度的上級巡查檢查批次、人次相較上年均有所增加，導致公務(wù)接待支出增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學生視力篩查、校園安全工作檢查等2批次13人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣環(huán)州小學2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因分析：機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，武定縣環(huán)州小學屬于事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣環(huán)州小學資產(chǎn)總額10947215.99元，其中，流動資產(chǎn)549065.07元，固定資產(chǎn)10262999.79元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)135151.13元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少185233.95元，其中固定資產(chǎn)減少197205.63元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額29760.00元，其中：政府采購貨物支出29760.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額29760.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29760.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣環(huán)州小學無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900236501201111