武定縣環州中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236501301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣環州中學是教育體育局的職能部門，主要從事初中基礎教育工作，2023-2024學年，在校學生297人，設7個班級（七年級3個班、八年級2個班、九年級2個班）。主要職能是：

1.全面貫徹黨的教育方針，研究擬定本校的教育管理規章、制度并組織實施。

2.研究制定我校教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調我校教育綜合改革。

3.建立和完善多渠道籌措教育經費的體制。管理教育經費、教育投資、教育扶貧、教育援助。

4.加強教師隊伍建設，做好學校教育教學工作。

5.規劃學科研究工作，教育統計、教育信息工作，做好學校電化教育、校外教育等工作。

6.完成上級教育主管部門交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：黨支部、校務辦公室、教務處、總務處、德育室、工會、團支部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣教育體育局（一級主管部門）的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員18人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員17人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。年末學生297人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）以制度建設為抓手，加強教職工隊伍建設。繼續開展好黨史學習教育，讓黨員充分發揮先鋒模范作用。提高管理水平，增強服務意識，強化工作責任感，加強中層干部隊伍建設。

（二）狠抓教學常規管理，全面提高教育教學質量。學校教學工作以提高教學質量為目標，以教學常規落實為抓手，以構建高效課堂為核心，以校本課程開發為重點，以特色活動展示為路徑，積極推進教學創新行動。

（三）立德樹人，全面提升德育特色品牌。加強學生養成教育，繼續深化“德育一體化”研究。積極開展行為習慣養成教育月活動，抓好課間秩序和課間操的質量，進一步完善學生綜合素質評價辦法，著力培養學生良好的行為習慣和高尚的思想品德。通過行之有效的教育活動，努力打造美麗校園。

（四）抓實黨建工作，促進教學質量穩步提升。將黨建工作與學校教育教學工作融為一體，樹立抓黨建就是抓教育抓質量的思想意識，有效克服黨建工作與教育教學工作“一輕一重”的現象。發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，在黨組織的引領下，有序推進學校各項工作。

（五）共同努力，全面建設平安和諧校園。一是加強學生安全教育。充分發揮安全教育主題班會和安全教育課的作用，普及安全常識，認真落實安全教育專項行動，定期進行緊急疏散演練，增強學生安全意識和自救自護能力。二是加強安全保衛。進一步強化領導帶班執勤和門衛值班制度，配齊安保器材，增加電子監控設備，實現人防、物防、技防三位結合，嚴格車輛、人員來校簽名登記制度，將不確定性危害因素拒之門外。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣環州中學2024年度收入合計6156848.12元。其中：財政撥款收入5890712.28元，占總收入的95.68%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入266135.84元，占總收入的4.32%。

與上年相比，收入合計增加758957.45元，增長14.06%。其中：財政撥款收入增加519184.38元，增長9.67%；其他收入增加239773.07元，增長909.51%。財政撥款收入增加的主要原因是人員職務晉升，增加了一般公共預算財政撥款收入；其他收入具體包括：收到代收代扣代繳手續費466.94元、收到武定縣教育體育局轉入的2024年基層黨支部活動經費800.00元、武財教〔2024〕41號武定縣財政局關于下達2024年單位自有資金208368.90元、收到教體局轉入2023學年招銀捐贈1+1助學金18000.00元、收到武定縣教育體育局轉入的招銀捐贈的獎教金38500.00元，故相較去年其他收入增幅較大。

二、支出決算情況說明

武定縣環州中學2024年度支出合計6163444.38元。其中：基本支出4450908.88元，占總支出的72.21％；項目支出1712535.50元，占總支出的27.79％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計增加330251.48元，增長5.66%。其中：基本支出減少207045.42元，下降4.44%；項目支出增加537296.90元，增長45.72%。基本支出減少的主要原因是學生數較上年減少18人，年初隨學生數預算的公用經費減少，故本年支出也隨之減少；項目支出增加的主要原因是外單位捐贈收入增加，故項目支出-其他資金支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣環州中學機構正常運轉的日常支出4450908.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4386799.93元，占基本支出的98.56％，人均支出243711.11元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費64108.95元，占基本支出的1.44％，人均支出3561.61元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣環州中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1712535.50元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

城鄉義務教育初中階段生均公用經費補助縣級專項資金項目經費9683.93元，主要用于保障學校正常運轉的辦公費、培訓費、維修維護費等費用支出，根據學校實際需求，彌補學校公用經費支出缺口部分。

初中教育階段學生食堂物資采購資金項目經費208368.90元，主要用于支付初中教育階段學生食堂物資采購支出，保證城鄉義務教育階段初中教育學生食堂有序、穩定運行。

特殊教育公用經費補助縣級專項資金項目經費111.00元，主要用于加快特殊教育發展、健全特殊教育體系，全面提高特殊教育質量，切實保障殘疾人受教育的權利。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣環州中學2024年度一般公共預算財政撥款支出5893075.48元,占本年支出合計的95.61%。與上年相比增加479386.58元，增長8.86%,完成年初預算的123.40%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）無支出,年初無此項預算。

2.外交（類）無支出,年初無此項預算。

3.國防（類）無支出,年初無此項預算。

4.公共安全（類）無支出,年初無此項預算。

5.教育（類）支出4768264.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.91%,完成年初預算的131.37%。主要用于工資福利支出3261988.57元，商品服務支出430523.34元，對個人和家庭的補助支出567752.21元，資本性支出508000.00元；造成預決算差異的主要原因一是雖在編人員減少但因政策變動人員工資增長導致的支出增加，二是單位自有資金、招行捐贈資金等其他資金收入的增加導致資金支出也隨之增加。

6.科學技術（類）無支出,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）無支出,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出617566.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.48%,完成年初預算的109.95%。主要用于事業單位退休費支出44515.20元，機關事業單位基本養老保險繳費支出440846.88元，生活補助費支出36444.12元，死亡撫恤金支出95760.00元；造成預決算差異的主要原因是人員工資增長及保險類目繳費基數調整、在職職工死亡1人，造成社會保障和就業類支出增加。

9.衛生健康（類）支出246009.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%,完成年初預算的86.64%。主要用于事業單位醫療支出149754.19元，公務員醫療補助繳費支出87697.08元，其他行政事業單位醫療支出8557.89元；造成預決算差異的主要原因是人員變動在職人數總體較上年減少7人，醫療支出減少、療補助繳費支出減少，導致衛生健康（類）實際支出小于預算數。

10.節能環保（類）無支出,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）無支出,年初無此項預算。

12.農林水（類）無支出,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）無支出,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）無支出,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）無支出,年初無此項預算。

16.金融（類）無支出,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）無支出,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）無支出,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出261236.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%,完成年初預算的87.01%。主要用于住房公積金繳費支出612453.00元；造成預決算差異的主要原因是人員編制數較上年減少7人導致公積金繳費支出減少。

20.糧油物資儲備（類）無支出,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）無支出,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）無支出,年初無此項預算。

23.其他（類）支出無支出,年初無此項預算。

24.債務還本（類）無支出,年初無此項預算。

25.債務付息（類）無支出,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）無支出,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4660.00元，決算為594.00元，完成年初預算的12.75%；支出決算較上年減少1569.00元，下降72.54%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為4660.00元，決算為594.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的12.75%。

因公出國（境）費支出決算較上年減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少1569.00元，下降72.54%；具體是國內接待費支出決算594.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1569.00元，下降72.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年減少0.00元，上年無此項支出

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4660.00元，支出決算為594.00元，完成年初預算的12.75%，支出決算較上年減少1569.00元，下降72.54%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4660.00元，決算為594.00元，完成年初預算的12.75%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我校樹立過緊日子的思想，嚴格遵守厲行節約政策，減少公務接待費用支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少1569.00元，下降72.54%，具體是國內接待費支出決算594.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1569.00元，下降72.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是上級部門檢查督查減少，公務接待支出減少；我校樹立過緊日子的思想，嚴格遵守厲行節約政策，減少公務接待支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國家義務教育質量檢測及職中招生宣傳工作小組2批次共14人次（午餐1批7人次、晚餐1批7人次）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣環州中學2024年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣環州中學屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣環州中學資產總額5515290.46元，其中，流動資產164557.21元，固定資產4605336.77元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程710615.54元，無形資產34780.94元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加136926.07元，其中固定資產增加165854.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額20500.00元，其中：政府采購貨物支出20500.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額20500.00元，其中：授予小微企業合同金額20500.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣環州中學無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900236501301111