武定縣司法局2024年度部門決算

監督索引號53232900131501000

武定縣司法局2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣人民政府各部門、鄉鎮人民政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。監督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

2.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

3.承擔指導、管理社區矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

4.負責擬定全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局全縣城鄉、區域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。指導、監督仲裁和基層法律服務工作。

5.負責本局財務、裝備、車輛、設施、場所等保障工作，承擔本系統信息化建設工作，指導、督促鄉鎮司法行政辦公和業務場所建設。

6.負責規劃、協調、指導法治人才隊伍建設有關工作，指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置9個內設機構，包括：辦公室、依法行政與行政執法協調監督股、行政復議與應訴股、普法與依法治理股、社區矯正管理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務與律師工作管理股、裝備財務保障股、政工辦（警務辦）。

武定縣司法局所屬單位11個，均為非獨立核算、非獨立批復單位，分別是:

1.武定縣司法局獅山司法所；

2.武定縣司法局貓街司法所；

3.武定縣司法局白路司法所；

4.武定縣司法局插甸司法所；

5.武定縣司法局發窩司法所；

6.武定縣司法局萬德司法所；

7.武定縣司法局已衣司法所；

8.武定縣司法局田心司法所；

9.武定縣司法局東坡司法所；

10.武定縣司法局環州司法所；

11.武定縣司法局高橋司法所。

（二）決算單位構成

納入武定縣司法局2024年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣司法局

2.云南省武定縣公證處

納入武定縣司法局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因為云南武定縣公證處不獨立會計核算，包含在武定縣司法局決算編報中。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員40人。包括財政撥款開支經費的：公務員35人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員4人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.加強基層黨建工作。以政治建設為統領，全面推進司法行政機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、紀律建設、作風建設，把制度建設貫穿其中。局黨組認真履行黨組主體責任，切實擔負起全面從嚴治黨的政治責任，鞏固拓展政法隊伍教育整頓及黨史學習教育成果，以“大學習、大調研、大提升、大轉變、大發展”“對標先進、爭創一流”主題實踐活動作為重要抓手，不斷推動全縣司法行政系統黨建、黨風廉政建設和反腐敗工作、意識形態工作向縱深發展，不斷增強“四個意識”“四個自信”和“兩個維護”政治覺悟。

2.堅持以人民為中心，推動社會依法治理水平不斷提升。一是人民調解定紛止爭。建立健全鄉鎮、村（居）調委會矛盾糾紛排查化解制度，把糾紛化解在基層。二是法治宣傳多點發力。建立普法責任清單等“三單一書”制度體系，扎實推進“民主法治示范村（社區）”創建，獅山鎮紅土田社區、貓街鎮永泉村、田心鄉田心村被評為省級民主法治示范村（社區）。建成烏龍河法治文化主題公園、黨員干部法治教育基地。配合省司法廳在貓街鎮搭建“習近平法治思想鄉村大講堂”，把貓街村委會建成“云南省‘八五’普法工作聯系點”。在全州率先建成悟尼格村董貴榕法律明白人個人工作室。三是法律援助惠民生。建立1個縣級公共法律服務中心、11個鄉（鎮）公共法律服務中心和136村（社區）公共法律服務站實體平臺，在15個重點行業部門中掛牌成立公共法律服務站，為136個村（社區）配備“鄉村法務通”機器人，為人民群眾提供“一站式”公共法律服務。每年組織辦理法律援助案件200余件，辦結各類公證事項近500件，解答法律咨詢600余人次。

3.堅持筑牢安全穩定防線，推動特殊人群管控更加規范。一是不斷規范社區矯正工作。加強社區矯正工作，初步完成“智慧矯正中心”規范化建設。加強社區矯正對象日常監管，嚴格做到“周聞其聲、月見其人”，堅決杜絕重新違法犯罪的發生。二是著力提高安置幫教水平。實行隨時排查，一季一清制度，積極探索和完善對重點對象的防控措施，做到不脫管、不漏幫，不失控。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣司法局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣司法局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣司法局2024年度收入合計10,635, 647. 96元。其中：財政撥款收入10,634, 713. 14元，占總收入的99.99%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入934.82元，占總收入的0.01%。

與上年相比，收入合計減少932,833. 74元，下降8.06%。其中：財政撥款收入減少833,768. 56元，下降7.27%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少99,065. 18元，下降99.07%。主要原因是：財政撥款收入減少主要原因是2024年有2人退休導致人員經費減少及日常公用經費減少；其他收入減少主要原因是減少2022年下半年部分法律援助辦案補貼經費。

二、支出決算情況說明

武定縣司法局2024年度支出合計10,635, 647. 96元。其中：基本支出9,100, 637. 01元，占總支出的85.57％；項目支出1,535, 010. 95元，占總支出的14.43％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少1,116, 833. 58元，下降9.50%。其中：基本支出減少657,387. 81元，下降6.74%；項目支出減少459,445. 77元，下降23.04%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是：一是基本支出減少，主要是人員經費及日常公用經費減少；二是項目支出減少，財政欠撥部分專項資金，辦案業務費、業務裝備費等順延至下年度。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣司法局機構正常運轉的日常支出9,100, 637. 01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,329, 311. 57元，占基本支出的91.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費771,325. 44元，占基本支出的8.48％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣司法局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,535, 010. 95元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年中央政法紀檢監察轉移支付資金及省級配套資金758,443. 39元，主要用于委托業務費、維修（護）費、設備購置、辦公經費、公務接待費的支出。

2024年司法行政系統中央政法紀檢監察轉移支付資金114,766. 73元，主要用于維修（護）費、辦公經費、委托業務費支出。

2024年中央政法紀檢監察轉移支付省級配套補助資金26,700. 00元，主要用于普法宣傳培訓費。

司法行政系統中央政法紀檢監察轉移支付資金（創建部級“智慧矯正中心”項目補助經費）、法律援助補助、社區矯正補助資金553,060. 00元，主要用于委托業務費、維修（護）費、辦公經費支出。

2024年社區矯正補助資金82,040. 83元，主要用于勞務費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣司法局2024年度一般公共預算財政撥款支出10,634, 713. 14元,占本年支出合計的99.99%。與上年相比減少1,014, 794. 09元，下降8.71%,完成年初預算的113.90%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出8,089, 362. 15元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.07%,完成年初預算的117.55%。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、辦公、水費、電費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、手續費、印刷費、委托業務費、公務用車運行維護費、租賃費、維修（護）費；造成預決算差異的主要原因是上年財政欠撥部分專項資金，辦案業務費、業務裝備費等順延至本年度撥付。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,550, 472. 96元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.58%,完成年初預算的109.91%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出442,530. 03元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%,完成年初預算的95.16%。主要用于職工基本醫療補助繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療補助繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出552,348. 00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%,完成年初預算的95.24%，主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是住房公積金基數增加，公積金支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,000. 00元，決算為55,650. 10元，完成年初預算的86.95%；支出決算較上年減少20,169. 70元，下降26.60%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000. 00元，決算為28,131. 10元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的50.55%，完成年初預算的93.77%；公務接待費支出年初預算為34,000. 00元，決算為27,519. 00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的49.45%，完成年初預算的80.94%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少8,794. 70元，下降23.82%；公務接待費支出決算較上年減少11,375. 00元，下降29.25%；具體是國內接待費支出決算27,519. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少11,375. 00元，下降29.25%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,000. 00元，支出決算為55,650. 10元，完成年初預算的86.95%，支出決算較上年減少20,169. 70元，下降26.60%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000. 00元，決算為28,131. 10元，完成年初預算的93.77%；公務接待費支出年初預算為34,000. 00元，決算為27,519. 00元，完成年初預算的80.94%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少8,794. 70元，下降23.82%；公務接待費支出決算減少11,375. 00元，下降29.25%，具體是國內接待費支出決算27,519. 00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少11,375. 00元，下降29.25%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約辦一切事業和壓減非急需非剛性支出的要求，精打細算，嚴控一般性支出，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。

3.安排國內公務接待58.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次580.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省、州主管部門到武定縣司法局參加會議、考察調研、檢查指導工作，友鄰司法機關到我局交流學習等發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣司法局2024年機關運行經費支出770,390. 62元，比上年減少97,506. 97元，下降11.23%,主要原因是貫徹落實黨政機關習慣過緊日子的精神，進一步壓減機關運行經費，本年度印刷費、水費、郵電費、維修（護）費、勞務費、委托業務費等費用均較上年有所減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、工會費、差旅費、印刷費、郵電費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、其他交通費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣司法局資產總額6,459, 258. 23元，其中，流動資產226,030. 33元，固定資產6,233, 227. 90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產297,324. 78元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少343,846. 11元，其中固定資產增加26,900. 00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

2024年度，單位政府采購支出總額8,131. 10元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出8,131. 10元。授予中小企業合同金額8,131. 10元，其中：授予小微企業合同金額8,131. 10元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900131501111