武定縣插甸鎮2024年度部門決算

監督索引號53232900558401000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

武定縣插甸鎮黨政機關依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：插甸鎮黨政綜合辦公室、插甸鎮基層黨建辦公室、插甸鎮經濟發展辦公室、插甸鎮社會事務辦公室、插甸鎮平安法制辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.武定縣插甸鎮黨群服務中心

2.武定縣插甸鎮農業農村發展服務中心

3.武定縣插甸鎮綜合行政執法隊

（二）決算單位構成

武定縣插甸鎮作為一級預算單位，納入武定縣插甸鎮2024年度部門決算編報單位共4個。其中：行政單位1個,即武定縣插甸鎮人民政府；參照公務員法管理的事業單位0個；其他事業單位3個，分別是：

1.武定縣插甸鎮黨群服務中心

2.武定縣插甸鎮農業農村發展服務中心

3.武定縣插甸鎮綜合行政執法隊

納入武定縣插甸鎮2024年度部門決算編報的單位與武定縣插甸鎮所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣插甸鎮2024年末編制內實有人員66人。包括財政撥款開支經費的：公務員24人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員33人，機關和事業工人9人；經費自理人員0人。

武定縣插甸鎮2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。年末遺屬2人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、中央經濟工作會議、中央農村工作會議精神，認真貫徹落實黨中央決策部署、省州縣委工作要求及鎮黨委確定的發展目標，牢牢把握高質量發展這個首要任務，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，著力推動高質量發展，聚焦群眾對美好生活的向往，奮力譜寫高質量跨越式發展的插甸新篇章。

綜合各方面因素，2024年經濟社會發展的主要目標建議是：努力實現農林牧漁業總產值增長6%以上，農村常住居民人均可支配收入增長與經濟增長同步，財政收入穩步增長，實現規模以上固定資產投資增長5%以上，實現招商引資到位資金增長10%以上。

1.聚焦鄉村振興戰略，持續行穩插甸高質量發展的堅實步伐。

2.聚焦實體經濟發展，持續筑牢插甸高質量發展的有力支撐。

3.聚焦項目謀劃建設，持續夯實插甸高質量發展的經濟基礎。

4.聚焦招商引資破題，持續激活插甸高質量發展的內在潛力。

5.聚焦綠美生態建設，持續厚植插甸高質量發展的生態底色。

6.聚焦增進民生福祉，持續彰顯插甸高質量發展的民生溫度。

7.聚焦基層綜合治理，持續夯實插甸高質量發展的和穩基石。

同時，做好審計、供銷、紅十字會等工作，保障婦女兒童、老年人、殘疾人合法權益，支持群團組織改革發展，抓好國家安全、軍民融合、國防動員、國防教育、民兵預備役、雙擁、消防救援等工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣插甸鎮2024年度收入合計57,426,191.74元。其中：財政撥款收入51,406,191.74元，占總收入的89.52%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入6,020,000.00元，占總收入的10.48%。

與上年相比，收入合計減少15,063,373.39元，下降20.78%。其中：財政撥款收入減少16,279,053.27元，下降24.05%；上級補助收入較上年無變化；事業收入較上年無變化；經營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加1,215,679.88元，增長25.30%。收入較上年總體減少的原因是插甸鎮厲行節約，從嚴從緊編制部門預算，嚴格執行公務接待制度，壓縮公務接待費。其他收入增加的主要原因是2024年上海市嘉定區菊園新區管理委員會、招商銀行等幫扶單位匯入幫扶資金增多。

二、支出決算情況說明

武定縣插甸鎮2024年度支出合計55,695,330.72元。其中：基本支出16,059,058.66元，占總支出的28.83％；項目支出39,636,272.06元，占總支出的71.17％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少18,544,334.58元，下降24.98%。其中：基本支出減少706,494.71元，下降4.21%；項目支出減少17,837,839.87元，下降31.04%；上繳上級支出較上年無變化；經營支出較上年無變化；對附屬單位補助支出較上年無變化。支出較上年減少的主要原因，一是在保障剛性支出的同時，合理壓縮項目支出；二是嚴格執行公務接待制度，嚴格控制接待的標準及次數，壓縮公務接待費支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸鎮機構正常運轉的日常支出16,059,058.66元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14,654,993.29元，占基本支出的91.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,404,065.37元，占基本支出的8.74％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸鎮為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出39,636,272.06元。其中：基本建設類項目支出9,540,000.00元。

1.人大代表活動經費20,851.90元，主要用于人大代表開展活動支出。

2.2024年度內部控制建設補助經費4,000.00元，主要用于內部控制建設工作支出。

3.人居環境提升經費10,350.00元，主要用于農村人居環境提升建設項目支出。

4.招商團招商引資專項經費5,000.00元，主要用于招商引資工作支出。

5.三季度擂臺賽獎勵資金19,999.85元，主要用于黨政機關運轉經費支出。

6.二季度擂臺賽獎勵資金19,639.75元，主要用于黨政機關運轉經費支出。

7.一季度擂臺賽資金34,961.00元，主要用于黨政機關運轉經費支出。

8.長沖工業園區征地費利息補貼經費543,275.16元，主要用于長沖工業園區征地工作補償費用支出。

9.“四個一”改革夯實基層治理基礎工作專項經費98,092.00元，主要用于綜合行政執法隊基層治理工作支出。

10.2023年插甸鎮全國經濟普查專項經費2,198.00元，主要用于經濟普查工作支出。

11.第五次全國經濟普查專項經費18,500.00元，主要用于第五次經濟普查工作支出。

12.2024年“清廉楚雄”建設經費50,000.00元，主要用于紀檢工作經費支出。

13.基層便民服務中心、綜合執法隊和綜合應急救援隊規范化建設經費10,080.00元，主要用于綜合執法隊和綜合應急救援隊規范化建設項目支出。

14.鄉鎮國防動員專項經費9,799.00元，主要用于采買裝備、征兵、體檢、培訓等費用支出。

15.煙葉生產收購工作考核經費172,450.00元，主要用于烤煙生產收購補貼支出。

16.2024年村級計生宣傳員生活補貼州級補助資金17,280.00元，主要用于發放2024年計生宣傳員補助。

17.2024年村級計生宣傳員生活補貼省級補助資金17,280.00元，主要用于發放2024年計生宣傳員補助。

18.插甸鎮水城村農村生活污水治理項目專項資金1,740,000.00元，主要用于水城村農村生活污水治理項目基本建設支出。

19.2022年度中央財政林業和草原生態修復項目資金196,926.00元，主要用于林業和草原生態修復項目支出。

20.2024年度天保工程聯合管護項目資金120,000.00元，主要用于天保護林員管護費支出。

21.插甸鎮河道治理項目前期工作經費300,000.00元，主要用于河道治理項目支出。

22.國有企業退休人員社會化管理服務經費6,618.66元，主要用于國有企業退休人員補助發放。

23.2024年動物防疫補助中央農業防災減災和水利救災資金57,600.00元，主要用于村級防疫員補助發放。

24.2023年插甸鎮蔬菜種植項目專項資金500,000.00元，主要用于蔬菜種植項目支出。

25.2023年省級農村廁所改造建設專項資金100,000.00元，主要用于農村廁所改造補助支出。

26.插甸鎮2023年中央農村廁所革命整村推進財政獎補專項資金100,000.00元，主要用于農村廁所改造補助支出。

27.2024年插甸鎮哪吐村委會工作專項經費100,000.00元，主要用于哪吐村委會工作經費支出。

28.插甸鎮2024年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金99,800.00元，主要用于農村廁所改造補助支出。

29.村級財務培訓專項經費1,548.00元，主要用于農業部門鎮村組級財務人員培訓支出。

30.上一輪退耕地2024年度還生態林撫育項目資金20,012.00元，主要用于退耕地還生態林撫育項目支出。

31.插甸管護所建設附屬工程項目資金20,000.00元，主要用于管護所建設項目支出。

32.2023年省級天保工程及森林生態效益補償資金326,710.84元，主要用于護林員管護費支出。

33.2024年度省級公益林森林生態效益補償項目資金316,950.60元，主要用于護林員管護費支出。

34.插甸鎮2024年第一批省級森林防火經費項目資金13,000.00元，主要用于森林防火工作經費支出。

35.插甸鎮2024年中央財政提前批林業草原改革發展項目資金1,500.00元，主要用于林業草原改革發展項目支出。

36.抗旱拉運水補助經費20,000.00元，主要用于抗旱拉運水補助發放。

37.第二批中央水利抗旱救災資金448,000.00元，主要用于水利抗旱救災項目支出。

38.插甸鎮以工代賑示范工程項目（第四批）專項資金9,540,000.00元，主要用于以工代賑示范工程項目支出。

39.武定縣插甸鎮古普村委會達批村安全飲水鞏固提升項目資金300,000.00元，主要用于古普村委會達批村安全飲水鞏固提升項目支出。

40.武定縣插甸鎮插甸村委會二臺坡村安全飲水鞏固提升項目資金100,000.00元，主要用于插甸村委會二臺坡村安全飲水鞏固提升項目支出。

41.插甸鎮2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金727,800.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目支出。

42.插甸鎮哪吐、和尚莊、安拉等3個村基礎設施建設項目專項資金4,590,459.20元，主要用于哪吐、和尚莊、安拉村委會基礎設施建設項目支出。

43.武定縣插甸鎮和尚莊村委會大地村安全飲水鞏固提升項目資金310,000.00元，主要用于和尚莊村委會大地村安全飲水鞏固提升項目支出。

44.插甸鎮苗嶺蘋果園示范基地建設項目專項資金2,850,000.00元，主要用于苗嶺蘋果園示范基地建設項目支出。

45.插甸鎮鞏固脫貧煙草產業電烤房建設補助資金300,000.00元，主要用于電烤房建設項目支出。

46.插甸鎮有機蔬菜產業園建設項目專項資金2,525,400.00元，主要用于有機蔬菜產業園建設項目支出。

47.插甸鎮大響水村至大黑箐產業道路改擴建項目專項資金534,000.00元，主要用于大響水村至大黑箐產業道路改擴建項目支出。

48.武定縣萬畝玉米種植示范園倉儲加工廠房建設項目專項資金421,707.82元，主要用于萬畝玉米種植示范園倉儲加工廠房建設項目支出。

49.插甸鎮2023年銜接推進鄉村振興補助資金99,810.00元，主要用于銜接推進鄉村振興補助項目支出。

50.插甸鎮2024年農村生活污水治理整縣推進項目資金1,170,000.00元，主要用于農村生活污水治理整縣推進項目支出。

51.2024年駐村第一書記和駐村工作隊長工作經費140,000.00元，主要用于駐村第一書記和駐村工作隊長工作經費支出。

52.武定縣武定雞種源保護和開發項目專項資金3,028,578.00元，主要用于武定雞種源保護和開發項目支出。

53.鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理經費330,000.00元，主要用于鞏固脫貧推進鄉村振興項目管理費用支出。

54.插甸鎮哪吐村2023年抓黨建促鄉村振興“四位一體”項目建設資金3,070,000.00元，主要用于哪吐村2023年抓黨建促鄉村振興“四位一體”項目支出。

55.插甸鎮2023年農村公益事業財政獎補項目資金490,000.00元，主要用于樂茂河村委會漢排地村民小組公益事業財政獎補項目支出。

56.2024年插甸村委會工作經費99,983.30元，主要用于插甸村委會工作經費支出。

57.插甸鎮2022年村級“四位一體”建設項目專項資金1,508,065.00元，主要用于2022年村級“四位一體”建設項目支出。

58.2023年插甸鎮蔬菜種植項目專項資金80,210.98元，主要用于蔬菜種植項目支出。

59.2024農村公路日常養護省級資金259,322.00元，主要用于農村公路日常養護費用及公路養護員工資支出。

60.2024年第一批農村公路日常養護州級補助經費76,491.00元，主要用于農村公路日常養護費用及公路養護員工資支出。

61.新增流動防雹點工作經費118,300.00元，主要用于購買防雹車費用支出。

62.插甸鎮抗震農房改造缺口資金304,000.00元，主要用于抗震農房改造補助支出。

63.2023年中央自然災害（地質災害）救災資金10,000.00元，主要用于自然災害（地質災害）防災救災演練及購買應急物資支出。

64.插甸鎮2024年省級防汛應急救災資金9,722.00元，主要用于防汛應急救災購買應急物資等支出。

65.插甸鎮安拉村委會農村綜合性活動場所建設項目資金500,000.00元，主要用于安拉村委會農村綜合性活動場所建設項目支出。

66.插甸鎮哪吐村委會康西樂村文化活動場建設項目資金600,000.00元，主要用于哪吐村委會康西樂村文化活動場建設項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣插甸鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出50,000,413.08元,占本年支出合計的89.77%。與上年相比減少18,936,332.48元，下降27.47%,完成年初預算的304.38%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出7124421.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.25%,完成年初預算的109.23%。主要用于人大事務支出189,867.08元（其中：行政運行169,015.18元、代表工作20,851.90元），政府辦公廳（室）及相關機構事務支出5,515,595.68元（其中：行政運行4,785,673.24元、一般行政管理事務729,922.44元），統計信息事務支出20,698.00元（其中：專項普查活動20,698.00元），財政事務支出627,932.03元（其中：事業運行627,932.03元），紀檢監察事務支出50,000.00元（其中：其他紀檢監察事務支出50,000.00元），黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出710,248.48元（其中：行政運行710,248.48元），組織事務支出10,080.00元（其中：其他組織事務支出10,080.00元）；造成預決算差異的主要原因是2024年人員職級晉升增資，住房公積金基數增加,項目支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出9,799.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%,完成年初預算的97.99%。主要用于國防動員支出9,799.00元（其中：兵役征集9,799.00元）；造成預決算差異的主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出172,450.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%,年初無此項預算。主要用于科學技術普及支出172,450.00元（其中：其他科學技術普及支出172,450.00元）；造成預決算差異的主要原因是用于農業技術推廣及科普的補貼支出增加。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出234,032.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%,完成年初預算的97.30%。主要用于文化和旅游支出234,032.59元（其中：群眾文化234,032.59元）；造成預決算差異的主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

8.社會保障和就業（類）支出2,478,303.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%,完成年初預算的95.63%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出729,789.12元（其中：事業運行729,789.12元），行政事業單位養老支出1,495,478.56元（其中：行政單位離退休325,195.20元、事業單位離退休129,742.40元、機關事業單位基本養老保險繳費支出1,040,540.96元），撫恤支出37,412.00元（其中：死亡撫恤13,152.00元、在鄉復員、退伍軍人生活補助24,260.00元），其他生活救助支出215,623.80元（其中：其他農村生活救助215,623.80元）；造成預決算差異的主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

9.衛生健康（類）支出774,872.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%,完成年初預算的115.58%。主要用于計劃生育事務支出34,560.00元（其中：計劃生育服務34,560.00元），行政事業單位醫療支出740,312.88元（其中：行政單位醫療187,303.93元、事業單位醫療239,497.37元、公務員醫療補助293,591.58元、其他行政事業單位醫療支出19,920.00元）；造成預決算差異的主要原因是保險基數變更，補繳支出增加。

10.節能環保（類）支出2,056,926.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%,年初無此項預算。主要用于自然生態保護支出1,936,926.00元（其中：農村環境保護1,740,000.00元、其他自然生態保護支出196,926.00元），森林保護修復支出120,000.00元（其中：森林管護120,000.00元）；造成預決算差異的主要原因是基礎設施建設及對個人和家庭的補助支出增加。

11.城鄉社區（類）支出212,308.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%,完成年初預算的98.20%。主要用于城鄉社區規劃與管理支出211,468.68元（其中：城鄉社區規劃與管理211,468.68元），其他城鄉社區支出840.00元（其中：其他城鄉社區支出840.00元）；造成預決算差異的主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

12.農林水（類）支出35,424,406.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.85%,完成年初預算的654.06%。主要用于農業農村支出3,025,636.78元（其中：事業運行2,066,688.78元、病蟲害控制57,600.00元、農業生產發展500,000.00元、農村社會事業399,800.00元、其他農業農村支出1,548.00元），林業和草原支出1,282,511.24元（其中：事業機構584,337.80元、森林資源培育20,012.00元、森林生態效益補償663,661.44元、林業草原防災減災14,500.00元），水利支出1,063,132.84元（其中：水利行業業務管理595,132.84元、抗旱468,000.00元），鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出22,769,177.02元（其中：農村基礎設施建設15,568,259.20元、生產發展6,631,107.82元、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出569,810.00元），農村綜合改革支出7,283,948.30元（其中：對村級公益事業建設的補助3,560,000.00元、對村民委員會和村黨支部的補助1,227,383.30元、對村集體經濟組織的補助988,500.00元、農村綜合改革示范試點補助1,508,065.00元）；造成預決算差異的主要原因是年中收到上級財政下達的鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興等項目專項資金，導致支出大幅增加。

13.交通運輸（類）支出335,813.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%,年初無此項預算。主要用于公路水路運輸支出335,813.00元（其中：公路養護335,813.00元）；造成預決算差異的主要原因是年中省、州下達公路養護費用，公路養護員補助及公路養護費用支出增加。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出118,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%,年初無此項預算。主要用于氣象事務支出118,300.00元（其中：氣象裝備保障維護118,300.00元）；造成預決算差異的主要原因是根據縣級要求，為了加強對農作物及煙葉生產的防災保障，插甸鎮新增流動防雹點，要求采購作業車輛1輛，導致支出增加。

19.住房保障（類）支出1,039,058.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%,完成年初預算的136.73%。主要用于保障性安居工程支出304,000.00元（其中：農村危房改造304,000.00元），住房改革支出735,058.00元（其中：住房公積金735,058.00元）；造成預決算差異的主要原因是2024年人員職級晉升增資，住房公積金基數增加,農村危房改造項目支出增加。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出19,722.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%,年初無此項預算。主要用于自然災害救災及恢復重建支出19,722.00元（其中：自然災害救災補助19,722.00元）；造成預決算差異的主要原因是購買自然災害防治應急物資支出增加。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為364,000.00元，決算為260,211.06元，完成年初預算的71.49%；支出決算較上年增加96,265.12元，增長58.72%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為180,000.00元，決算為128,300.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的49.31%，完成年初預算的71.28%；公務用車運行維護費支出年初預算為73,000.00元，決算為73,050.98元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的28.07%，完成年初預算的100.07%；公務接待費支出年初預算為111,000.00元，決算為58,860.08元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的22.62%，完成年初預算的53.03%。

因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加128,300.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加4,548.42元，增長6.64%；公務接待費支出決算較上年減少36,583.30元，下降38.33%；具體是國內接待費支出決算58,860.08元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少36,583.30元，下降38.33%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年無變化，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為364,000.00元，支出決算為260,211.06元，完成年初預算的71.49%，支出決算較上年增加96,265.12元，增長58.72%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為180,000.00元，決算為128,300.00元，完成年初預算的71.28%；公務用車運行維護費支出年初預算為73,000.00元，決算為73,050.98元，完成年初預算的100.07%；公務接待費支出年初預算為111,000.00元，決算為58,860.08元，完成年初預算的53.03%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是插甸鎮嚴格執行公務接待制度，嚴格控制接待的標準及次數，壓縮公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加128,300.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加4,548.42元，增長6.64%；公務接待費支出決算較上年減少36,583.30元，下降38.33%，具體是國內接待費支出決算58,860.08元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少36,583.30元，下降38.33%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年無變化，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是根據縣級要求，為了加強對農作物及煙葉生產的防災保障，插甸鎮新增流動防雹點，要求采購作業車輛1輛，因此公務用車購置費支出增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。購置車輛的具體原因是根據縣級要求，為了加強對農作物及煙葉生產的防災保障，插甸鎮新增流動防雹點，要求采購作業車輛1.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2.0輛。主要用于插甸鎮人民政府重點工作及搶險應急車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待139.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1048.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各級到本鎮工作指導及督查檢查發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣插甸鎮2024年機關運行經費支出541,609.39元，比上年減少127,730.35元，下降19.08%,主要原因是插甸鎮始終牢記“過緊日子”思想，厲行節約，從嚴從緊編制部門預算，嚴控預算追加，壓減“三公”經費支出，最大限度節約財政資金，集中財力保重點、惠民生、促發展，以黨政機關的“緊日子”保障插甸廣大群眾過上好日子。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用開支。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣插甸鎮資產總額130,507,941.67元，其中，流動資產69,449,639.43元，固定資產6,394,322.70元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程52,845,238.00元，無形資產743,928.90元（凈值），其他資產1,074,812.64元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13,238,742.96元，其中固定資產增加1,206,944.82元。處置房屋建筑物0.0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產32.0項，賬面原值40,730.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋50.0平方米，賬面原值2,133.33元，實現資產使用收入4,000.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額225,252.95元，其中：政府采購貨物支出193,880.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出31,372.95元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。主要原因為本年度政府采購項目主要為集中采購目錄內的通用設備，由上級統一采購配發。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣插甸鎮無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900558401111