武定縣發窩小學2024年度部門決算

監督索引號53232900236501401000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣發窩小學秉承“讓孩子擁有快樂的童年為人生搭建堅實的起步”的辦學理念，全面推進素質教育，學校正朝著“標準化學校”的目標邁進。正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,維護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境。堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發展。抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業；做好安全防范，保證學生的人身安全。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：校長室、出納室、總務室、教務處、德育室。所屬校點8個，分別是：

1.武定縣發窩鄉山品小學

2.武定縣發窩鄉魚塘小學

3.武定縣發窩鄉小石橋小學

4.武定縣發窩鄉燒瓦箐小學

5.武定縣發窩鄉阿過咪小學

6.武定縣發窩鄉掃者烏小學

7.武定縣發窩鄉阿慶爭幼兒園

8.武定縣發窩鄉發窩中心幼兒園

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員66人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員64人，機關和事業工人2人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。年末學生676人。年末遺屬15人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.教職工隊伍建設。我們始終把建設以政治思想合格，業務精良，素質過硬的教師隊伍當作教育工作的大事來抓。開展以“兩學一做”“為人師表”為主要內容的師德師風教育，努力提高教師隊伍的政治思想和職業道德素養。

2.狠抓教學常規管理。樹立強烈的質量意識，開齊課程，落實“減負提質”要求，改進教學方法，提高課堂教學效率，加大對教學流程的監督、檢查力度。

（1）痕跡管理。學校強化流程管理，突出痕跡管理，變“結果管理”為“過程管理”。教學管理突出“四常規”：三統一（課程安排、業務要求、教學進度），三監控（教學進度、學生鞏固、教學質量），三督查（教師備課、互相聽課、批改檢測）、三考核（績效分配、業務質量、目標管理）。

（2）常規管理。建立健全教育管理制度。通過每年一次的教代會制定出切實可行、便于操作的教育教學管理制度20多個。職責清楚，措施具體，要求明確，獎懲分明。

（3）強化德育工作。把德育工作放在學校一切工作的首位，少先隊和班主任及科任教師組成的德育工作隊伍，按照中小學德育綱要、小學生守則，小學生行為規范和《云南省中小學德育分年級實施意見》，制定了《發窩鄉小學學生一日行為基本規范要求》，嚴格要求學生，嚴格訓練，學生良好的行為習慣已養成。

（4）堅決治理亂收費。規范實施教育收費公示欄，真正做到家喻戶曉，廣泛接受社會監督。

3.抓教學質量提高工作。立足教研，促進教師的成長，以優化常態課堂建設為根本點，全面提高教育教學質量。立足課堂，向課堂教學要質量。尋找差距，確立目標，樹立質量意識和危機意識，開展有序競爭，精心輔導，深入研究。

4.落實安全管理，建立平安和諧校園。學校成立安全領導小組減少師生安全事故的發生，確保師生人身安全和學校教育活動的正常開展。

5.加強后勤管理，提供有力保障。建立學校財務審核小組，建立健全財務制度，嚴守財經紀律，對各項資金實行專人管理，專戶儲存，分賬設立，專款專用，設有總務及專職報賬員。規范財務管理，所有單子都必須經校長簽字批準后方能報銷，杜絕自己做賬，自己開單，自己付款等現象。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣發窩小學2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣發窩小學2024年度收入合計15,902,067.78元。其中：財政撥款收入15,522,804.58元，占總收入的97.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入379,263.20元，占總收入的2.38%。

與上年相比，收入合計減少511,814.87元，下降3.12%。其中：財政撥款收入減少486,058.04元，下降3.04%；減少的主要原因是：一是2024年學生人數較2023年減少57人，城鄉義務教育公用經費撥款減少；二是2024年撥入的宗教事務經費較2023年減少20，000.00元。無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少25,756.83元，下降6.36%。主要原因是2024年的勤工儉學收入較2023年減少。

二、支出決算情況說明

武定縣發窩小學2024年度支出合計15,921,574.35元。其中：基本支出12,769,200.00元，占總支出的80.20％；項目支出3,152,374.35元，占總支出的19.80％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少617,864.65元，下降3.74%。其中：基本支出減少635,990.85元，下降4.74%；減少的原因是2024年新增退休人員2人，職工醫療保險、公積金等在職保險減少，學前教育經費支出減少；項目支出增加18,126.20元，增長0.58%，增加的原因是2024年統戰部撥入小石橋、魚塘、掃者烏幼兒園學生補助資金支出比2023年增加；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣發窩小學機構正常運轉的日常支出12,769,200.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出12,295,697.86元，占基本支出的96.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費473,502.14元，占基本支出的3.71％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣發窩小學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,152,374.35元。其中：基本建設類項目支出0.00元。2024年項目支出主要由以下構成：

1.學前助學金支出2,900.00元。主要用于改善學前教育貧困學生的生活以及學習水平。

2.義務教育家庭經濟困難學生助學金支出900.00元。主要用于改善義務教育家庭經濟困難學生的生活以及學習水平。

3.義務教育保障經費支出24，300.00元。主要用于保證教學業務與管理、教學競賽、教學質量提升，辦公設備零星補充購置及維修維護等支出。

4.學前教育辦學補助資金支出138，000.00元。主要用于保障學前教育正常運轉，不因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣發窩小學2024年度一般公共預算財政撥款支出15,523,439.83元,占本年支出合計的97.50%。與上年相比減少488,622.79元，下降3.05%,完成年初預算的118.33%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%,年初無此項預算。主要用于日常辦公用品購買支出；造成預決算差異的主要原因是此項資金為宗教事務專項資金，不納入年初預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出12,063,518.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.71%,完成年初預算的126.09%。主要用于工資福利支出：11,500,250.86元（包括基本工資支出3,133,696.00元、津貼補貼支出1,161,996.00元、績效工資支出4,117,718.00元、其他社會保障繳費84,086.08元、其他工資福利支出358,280.00元）；商品服務支出1,913,715.93元（包括辦公費支出1,409,072.39元、維修費支出24,000.00元、培訓費支出4,680.00元、公務接待費4,545.50元、勞務費支出327,890.00元、工會經費支出126,628.04元，其他商品服務支出16,800.00元；對個人的和家庭的補助支出1,294,026.04元（包括小學教育1,255,876.04元，學前教育38,150.00元）；造成預決算差異的主要原因是我校撥入招商銀行項目資金、鑄牢中華民族共同體意識資金、統戰部撥入的幼兒園項目資金等為向上級爭取項目資金，年初無預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,987,962.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.81%,完成年初預算的99.28%。主要用于事業單位離退休費用支出642,055.40元；退休死亡撫恤生活補助642,055.40元；機關事業單位基本養老保險繳費支出1,177,480.80元，機關事業單位職業年金繳費支出15,034.50元；造成預決算差異的主要原因是2024年在職教職工人數減少2人，養老保險減少。

9.衛生健康（類）支出743,989.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.79%,完成年初預算的94.23%。主要用于事業單位醫療（職工基本醫療保險繳費）支出411,009.20元；公務員醫療補助繳費支306,835.28元；其他行政事業單位醫療支出26,145.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年在職教職工人數減少2人，醫療保險減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出707,970.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%,完成年初預算的93.18%。主要用于在職教師的住房公積金支出707,970.00元；造成預決算差異的主要原因是教職工人數減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,559.00元，決算為4,545.50元，完成年初預算的99.70%；支出決算較上年增加3,830.50元，增長535.73%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，年初無預算安排；公務接待費支出年初預算為4,559.00元，決算為4,545.50元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.70%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加3,830.50元，增長535.73%；具體是國內接待費支出決算4,545.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加3,830.50元，增長535.73%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為4,559.00元，支出決算為4,545.50元，完成年初預算的99.70%，支出決算較上年增加3,830.50元，增長535.73%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為4,559.00元，決算為4,545.50元，完成年初預算的99.70%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與年初預算數基本持平，原因是我校嚴格按預算執行。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加3,830.50元，增長535.73%，具體是國內接待費支出決算4,545.50元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加3,830.50元，增長535.73%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是上級檢查、紀委監委巡查、食品安全檢查、開學工作督查接待人數批次較2023年增加，故接待費增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.0輛。

3.安排國內公務接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次72.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于紀委監委巡查、食品安全檢查、開學工作督查產生的接待批次及人次等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣發窩小學2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。我單位為事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣發窩小學資產總額22,823,217.96元，其中，流動資產88,206.98元，固定資產21,417,968.34元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產88,326.14元（凈值），其他資產2,089,991.43元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少829,779.51元，其中固定資產增加670,925.05元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額24,000.00元，其中：政府采購貨物支出24,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額24，000.00元，其中：授予小微企業合同金額24，000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣發窩小學無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。。

監督索引號53232900236501401111