武定縣發(fā)窩中學(xué)2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900236501501000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

2.組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。

3.組織開展本校的教育教學(xué)改革，負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

5.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

6.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、工會、教務(wù)處、德育室、總務(wù)處、辦公室，我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為一級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員25人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員25人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。年末學(xué)生386人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.安全工作措施到位，在全體教職工的努力下，學(xué)校平安發(fā)展，沒有不安全事故的發(fā)生，學(xué)生死亡率為0，學(xué)生傷殘率為0。

2.抓教研、抓常規(guī)、真抓實干，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。

3.加強教師隊伍建設(shè)，關(guān)愛教師，夯實學(xué)校發(fā)展基礎(chǔ)。

4.不斷加大投入，改善辦學(xué)條件，加強校園環(huán)境建設(shè)，美化好校園環(huán)境。我校將不斷的改善辦學(xué)條件，狠抓學(xué)校的薄弱環(huán)節(jié)，爭取到2025年，校園環(huán)境干凈優(yōu)美，學(xué)校綠樹成蔭，道路干凈平坦，燈火輝煌，不僅是師生生活學(xué)習(xí)工作的好地方，更成為發(fā)窩鄉(xiāng)后花園，是發(fā)窩人民休閑、健身的好地方。

5.強化服務(wù)意識，提高后勤服務(wù)。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣發(fā)窩中學(xué)2024年度收入合計7,852,614.56元。其中：財政撥款收入7,785,810. 18元，占總收入的99.15%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入66,804.38元，占總收入的0.85%。

與上年相比，收入合計增加348,850.82元，增長4.65%。其中：財政撥款收入增加684,399.23元，增長9.64%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少335,548.41元，下降83.40%。主要原因是新建教師食堂項目，修繕學(xué)生食堂倉庫、男女生宿舍樓，教學(xué)樓前地面硬化。

二、支出決算情況說明

武定縣發(fā)窩中學(xué)2024年度支出合計7,889,829.32元。其中：基本支出5,556,249.18元，占總支出的70.42％；項目支出2,333,580.14元，占總支出的29.58％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加359,799.56元，增長4.78%。其中：基本支出減少137,569.90元，下降2.42%；項目支出增加497,369.46元，增長27.09%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是新建教師食堂項目，修繕學(xué)生食堂倉庫、男女生宿舍樓，教學(xué)樓前地面硬化。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣發(fā)窩中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,556,249.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,463,232.14元，占基本支出的98.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費93,017.04元，占基本支出的1.67％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣發(fā)窩中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,333,580. 14元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。2024年項目支出主要由以下構(gòu)成：

1.綜合績效考評初中優(yōu)質(zhì)生源績效考核一次性補助項目經(jīng)費7,100.00元，主要用于發(fā)窩中學(xué)優(yōu)質(zhì)生源培養(yǎng)。

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助項目經(jīng)費356,502.62元，主要用于改善義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活以及學(xué)習(xí)水平。

3.義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助項目經(jīng)費301,531.01元，主要用于改善學(xué)生營養(yǎng)健康狀況，增強學(xué)生體質(zhì)。

4.校舍維修改造長效機制中央補助項目經(jīng)費890,000.00元，主要用于新建教師食堂、學(xué)生食堂倉庫維修改造、男女生宿舍維修改造、教學(xué)樓前地面硬化。

5.武定縣發(fā)窩中學(xué)健康跑道建設(shè)項目經(jīng)費139,863.11元，主要用于發(fā)窩中學(xué)健康跑道建設(shè)。

6.城鄉(xiāng)義務(wù)教育初中階段生均公用經(jīng)費補助項目經(jīng)費578,058.20元，主要用于保證教學(xué)業(yè)務(wù)管理、教學(xué)競賽、教學(xué)質(zhì)量提升，辦公設(shè)備購置，零星修繕等支出。

7.義務(wù)教育課后服務(wù)補助項目經(jīng)費45,525.20元，主要用于參與課后服務(wù)的教師和相關(guān)人員的補助，以及補充課后服務(wù)產(chǎn)生的運行經(jīng)費。

8.義務(wù)教育鄉(xiāng)村教師生活補助項目經(jīng)費15,000元 ，主要用于改善鄉(xiāng)村教師的工作和生活條件補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣發(fā)窩中學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,785, 810.18元,占本年支出合計的98.68%。與上年相比增加/減少684,919.23元，增長9.65%,完成年初預(yù)算的132.59%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出6,334,160.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.36%,完成年初預(yù)算的148.65%。主要用于工資福利支出：4,011,581.99元（包括基本工資支出1,534,580.00元、津貼補貼支出467,295.00元、績效工資支出1,848,620.00元、其他社會保障繳費39,406.99元、其他工資福利支121,680. 00元）；商品服務(wù)支出638,708.92元（包括辦公費支出485,166. 68元、維修費支出15,000.00元、公務(wù)接待費4,600.00元、勞務(wù)費支出71,245.20元、工會經(jīng)費支出60,297.04元，其他商品服務(wù)支出2,400.00元；對個人的和家庭的補助支出664,006.01元（包括助學(xué)金656,906.01元，獎勵金7,100.00元）；資本性支出1,019,863.11元，屬于房屋建筑物購建。造成預(yù)決算差異的主要原因是校舍維修改造長效機制資金、義務(wù)教育課后服務(wù)補助資金、健康步道建設(shè)項目資金、優(yōu)質(zhì)生源績效考核資金年初無預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出779,851.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.02%,完成年初預(yù)算的86.43%。主要用于事業(yè)單位離退休費102,318.20元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費560,504.35元、職業(yè)年金繳費110,656.58元、撫恤金6,372.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年在職教職工人數(shù)減少2人。

9.衛(wèi)生健康（類）支出335,114.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.30%,完成年初預(yù)算的96.54%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費198,188.04元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費127,737. 53元、其他社會保障繳費9,188.45元；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年在職教職工人數(shù)減少2人。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出336,685.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%,完成年初預(yù)算的93.06%。主要用于住房保障支出336,685.00元；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年在職教職工人數(shù)減少2人。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,600.00元，決算為4,600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；支出決算較上年減少200.00元，下降4.17%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4,600.00元，決算為4,600. 00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算較上年減少200.00元，下降4.17%；具體是國內(nèi)接待費支出決算4,600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少200.00元，下降4.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加/減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4,600.00元，支出決算為4,600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算較上年減少200.00元，下降4.17%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4,600.00元，決算為4,600.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)接待費支出決算減少200.00元，下降4.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,600.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少200.00元，下降4.17%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我校嚴格控制接待標準和陪同人員，遵循事前審批、事后審核的原則，壓縮和減少公務(wù)接待費的支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各項工作檢查督查、期末考試發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣發(fā)窩中學(xué)為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣發(fā)窩中學(xué)資產(chǎn)總額5,379,512.03元，其中，流動資產(chǎn)76,435.61元，固定資產(chǎn)4,664, 082.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)513.74元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52,756.18元，其中固定資產(chǎn)增加233,038.32元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額40,000.00元，其中：政府采購貨物支出40,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

武定縣發(fā)窩中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

四、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

監(jiān)督索引號53232900236501501111