武定縣萬(wàn)德小學(xué)2024年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900236502101000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

武定縣萬(wàn)德小學(xué)是武定縣教育體育局的職能部門(mén)，在轄區(qū)內(nèi)從事學(xué)前教育、小學(xué)教育。主要是貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)、社會(huì)治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作；指導(dǎo)、管理校點(diǎn)教育督導(dǎo)工作；組織好學(xué)校期末檢測(cè)和學(xué)業(yè)水平考試，做好學(xué)生學(xué)籍管理工作；完成各級(jí)人民政府和主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、行政辦公室、總務(wù)室、教務(wù)處、德育室、工會(huì)辦公室、黨務(wù)工作室。下轄教學(xué)點(diǎn)4所小學(xué)教學(xué)點(diǎn)和1所中心幼兒園，分別是：萬(wàn)德鎮(zhèn)中心小學(xué)、萬(wàn)德鎮(zhèn)團(tuán)碑小學(xué)、萬(wàn)德鎮(zhèn)自烏小學(xué)、萬(wàn)德鎮(zhèn)馬德坪小學(xué)、萬(wàn)德鎮(zhèn)中心幼兒園。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為武定縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員47人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員47人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。年末學(xué)生621人。年末遺屬16人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

2024年，我校將發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作、敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，以促進(jìn)學(xué)生發(fā)展、教師發(fā)展、學(xué)校發(fā)展為根本，加強(qiáng)信息工作，加強(qiáng)制度建設(shè)，提高工作效率，推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，做好各項(xiàng)工作。

1.以師德師風(fēng)建設(shè)為核心，校本教研為抓手，課堂教學(xué)研究為載體，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是堅(jiān)持以人為本，德育為首。二是加強(qiáng)校本教研工作。

2.深化課堂改革，提高課堂效率，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。確保各級(jí)各類(lèi)考試正常進(jìn)行，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，保證教育公平，促進(jìn)其他各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)正確、科學(xué)的公眾意識(shí)和理念，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)具有科學(xué)的價(jià)值觀，正確的公眾意識(shí)和理念的合格的人才。

3.加快項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平，抓好師生體育工作，推動(dòng)體育工作蓬勃發(fā)展；促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)有序、協(xié)調(diào)發(fā)展，通過(guò)教育培養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展所需的各類(lèi)合格的人才。

4.以人為本，德育為先，和諧發(fā)展，努力創(chuàng)建平安和諧校園，確保校園安寧，師生平安。

5.積極開(kāi)展教育創(chuàng)新，建設(shè)富有學(xué)校特色的校園文化，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，營(yíng)造和諧發(fā)展氛圍，推進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)。注重學(xué)生的品行培養(yǎng)，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，培育健康體魄，養(yǎng)成良好習(xí)慣，全面提升教育質(zhì)量。

 第二部分  2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣萬(wàn)德小學(xué)2024年度收入合計(jì)12,974,575.86元。其中：財(cái)政撥款收入12,269,838.63元，占總收入的94.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入704,737.23元，占總收入的5.43%。

與上年相比，收入合計(jì)減少71,149.14元,下降0.55%。其中：財(cái)政撥款收入減少719,886.37元，下降5.54%,主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了71人，學(xué)前教育在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了22人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐等財(cái)政撥款收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加648,737.23元，增長(zhǎng)1,158.46%，主要原因是收到的其他單位捐款收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣萬(wàn)德小學(xué)2024年度支出合計(jì)12,920,784.78元。其中：基本支出9,990,796.49元，占總支出的77.32％；項(xiàng)目支出2,929,988.29元，占總支出的22.68％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計(jì)減少299,356.33元，下降2.26%。其中：基本支出減少629,464.27元，下降5.93%，主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了71人，學(xué)前教育在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了22人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐等財(cái)政撥款收入減少；項(xiàng)目支出增加330,107.94元，增長(zhǎng)12.70%，主要原因是支付食堂“6T”改造設(shè)備采購(gòu)款84,322.59元、教師備課室及學(xué)生課桌椅采購(gòu)66,360.00元、支付團(tuán)碑小學(xué)綜合樓項(xiàng)目尾款77,760.60元，以及其他零星修繕支出101,664.75元；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣萬(wàn)德小學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,990,796.49元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,774,520.57元，占基本支出的97.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)216,275.92元，占基本支出的2.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣萬(wàn)德小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,929,988.29元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。

1.學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童生活補(bǔ)助縣級(jí)資金支出700.00元，主要用于提高學(xué)前階教育段貧困學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活水平。

2.學(xué)前教育階段原建檔立卡貧困戶家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助縣級(jí)資金支出4,200.00元，主要用于加快學(xué)前教育發(fā)展，確保學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童受到資助，切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

3.學(xué)前教育辦學(xué)補(bǔ)助資金支出100,500.00元，主要用于保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不因資金短缺而影響學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。

4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育小學(xué)階段生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)資金支出22,600.00元，主要用于保證教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)競(jìng)賽、教學(xué)質(zhì)量提升，辦公設(shè)備購(gòu)置及零星修繕維修維護(hù)等支出。

5.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段不足100人校點(diǎn)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)資金4,300.00元，主要用于支付食堂“6T”改造設(shè)備采購(gòu)款。

6.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)資金支出5,500.00元，主要用于提高義務(wù)教育階段貧困學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活水平。

7.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生食堂物資采購(gòu)資金500,800.00元，主要用于保障義務(wù)教育階段教育階段學(xué)生身體健康及學(xué)生食堂平穩(wěn)運(yùn)行。

8.特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助縣級(jí)資金支出1,200.00元，主要用于學(xué)校和班級(jí)特殊教育工作正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支。

9.單位自有資金捐贈(zèng)資金支出21,000.00元，主要用于購(gòu)買(mǎi)拖立幼兒園觸控一體機(jī)教學(xué)設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣萬(wàn)德小學(xué)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,225,858.03元,占本年支出合計(jì)的94.62%。與上年相比減少776,910.21元，下降5.97%,完成年初預(yù)算的117.74%。主要原因是2024年義務(wù)教育階段在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了71人，學(xué)前教育在校學(xué)生數(shù)較2023年減少了22人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐等財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類(lèi)）支出9,029,628.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.86%,完成年初預(yù)算的125.55%。主要用于職工工資福利支出6,555,239.42元；商品和服務(wù)支出1,176,514.96元，其中辦公費(fèi)支出303,003.06元，水費(fèi)支出46,137.84元，電費(fèi)支出105,196.40元，郵電費(fèi)支出39,727.04元，差旅費(fèi)支出48,270.41元，維修維護(hù)費(fèi)支出298,346.29元，培訓(xùn)費(fèi)支出53,779.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出2,561.00元，勞務(wù)費(fèi)支出162,059.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)89,234.92元，其他商品和服務(wù)支出28,200.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,231,514.50元，其中生活補(bǔ)助支出23,052.00元，助學(xué)金支出1,208,462.50元；資本性支出66,360.00元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置66,360.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是一是人員職務(wù)晉升，增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；二是我校城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)由中央、省、州、縣共同承擔(dān)，中央、省、州三級(jí)沒(méi)有納入本級(jí)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,095,582.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.14%,完成年初預(yù)算的103.89%。主要用于離退休費(fèi)支出993,210.00元；養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出841,309.60元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出96,070.55元，撫恤金支出164,992.52元；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員職務(wù)晉升，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納基數(shù)提高。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出604,001.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.94%,完成年初預(yù)算的94.46%，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，其中職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)318,438.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)285,562.52元。造成預(yù)決算差異的主要原因是學(xué)校在職人員變動(dòng)減少，引起職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)減少。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類(lèi)）支出496,645.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%,完成年初預(yù)算的92.76%，主要用于繳存職工住房公積金；造成預(yù)決算差異的主要原因是學(xué)校在職人員變動(dòng)減少，引起住房公積金等工資結(jié)構(gòu)變動(dòng)減少。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,561.00元，完成年初預(yù)算的25.61%；支出決算較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,561.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的25.61%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,561.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為2,561.00元，完成年初預(yù)算的25.61%，支出決算較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,561.00元，完成年初預(yù)算的25.61%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2024年度我校嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，公務(wù)接待批次和人數(shù)減少，因而公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,561.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加545.00元，增長(zhǎng)27.03%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度上級(jí)常規(guī)檢查增多，接待次數(shù)增多，接待人次增加，接待費(fèi)用增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于期末考試鄉(xiāng)鎮(zhèn)交叉監(jiān)考以及開(kāi)學(xué)教育督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

我單位不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣萬(wàn)德小學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，武定縣萬(wàn)德小學(xué)屬于事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣萬(wàn)德小學(xué)資產(chǎn)總額15,483,736.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)233,964.64元，固定資產(chǎn)13,986,657.16（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)31,653.26元（凈值），其他資產(chǎn)1,002,168.99（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少853,626.03元，其中固定資產(chǎn)減少761,732.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額87,360.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87,360.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額87,360.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額87,360.00元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

武定縣萬(wàn)德小學(xué)無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232900236502101111