武定縣九廠中學2024年度部門決算

監督索引號53232900236500301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣九廠中學主要從事基礎教育工作。宣傳和貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，承擔九年義務教育、促進基礎教育發展，提高初中教育水平。開展適齡兒童的教育教學業務、社會治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作,培養學生良好的行為習慣，促進學生身心健康發展；在職責范圍內，做好上級部門及主管部門安排的各項工作任務，組織好學校期末檢測和學業水平考試，做好學生學籍管理工作等。

二、基本情況

（一）機構設置情況

武定縣九廠中學共設置5個內設機構，包括：校務辦、教務室、德育室、總務室、工會室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣九廠中學2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.武定縣九廠中學。

納入武定縣九廠中學2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員46人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員46人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。年末學生366人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.深化課堂改革，提高課堂效率，全面提高教育教學質量。確保各級各類考試正常進行，促進義務教育優質均衡發展，保證教育公平，促進其他各類教育協調發展，培養正確、科學的公眾意識和理念，為社會發展培養具有科學的價值觀，正確的公眾意識和理念的合格的人才。

2.加快項目建設，推進學校標準化建設。進一步改善辦學條件，提高辦學水平，抓好師生體育工作，推動體育工作蓬勃發展；促進學校教育事業有序、協調發展，通過教育培養可持續發展所需的各類合格的人才。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣九廠中學沒有政府性基金收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣九廠中學沒有國有資本經營收入，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣九廠中學2024年度收入合計11716746.45元。其中：財政撥款收入11160075.63元，占總收入的95.25%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入556670.82元，占總收入的4.75%。

與上年相比，收入合計減少1874588.16元，下降13.79%。其中：財政撥款收入減少2404792.98元，下降17.73%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加530204.82元，增長2003.34%。主要原因是：1.財政撥款收入減少是因為學生人數從446人減少到366人，公用經費、營養改善計劃資金、學生生活補助等資金減少。2.其他收入增加是因為增加了學生食堂物資采購款281170.82元，獅山鎮撥入教師節慰問金25000元，招行捐贈收入274000.00元。

二、支出決算情況說明

武定縣九廠中學2024年度支出合計11535502.25元。其中：基本支出9649685.83元，占總支出的83.65％；項目支出1885816.42元，占總支出的16.35％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少2214721.56元，下降16.11%。其中：基本支出減少382366.28元，下降3.81%；項目支出減少1832355.28元，下降49.28%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：1.基本支出減少是因為學生人數從446人減少到366人，公用經費、營養改善計劃資金、學生生活補助等資金減少；2.項目支出減少是因為上年支付了教學樓維修項目工程款、2022年足球場建設項目結算資金。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣九廠中學機構正常運轉的日常支出9649685.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出9507700.17元，占基本支出的98.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費141985.66元，占基本支出的1.47％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣九廠中學為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1885816.42元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

學校辦學補助資金7700.60元，主要用于學校辦公費支出。

綜合績效考評優質生源獎金10000.00元，主要用于獎勵金支出。

武定縣學生食堂物資采購專項資金281170.82元，主要用于初中教育階段學生食堂物資采購。

鄉村學校從教20年以上優秀教師獎勵專項資金100000.00元，主要用于獎勵金支出。

城鄉義務教育階段學校公用經費補助縣級專項資金18,064.20元，主要用辦公費支出。

城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助縣級專項資金2050.00元，主要用于助學金支出。

特殊教育公用經費補助縣級專項資金1188.00元，主要用于辦公費支出。

農村義務教育學生營養改善計劃補助中央資金405500.00元，主要用于學生營養餐支出。

義務教育家庭經濟困難學生生活補助中央資金118200.00元，主要用于助學金支出。

城鄉義務教育家庭經濟困難困難學生生活補助省級資金119250.00元，主要用于助學金支出。

城鄉義務教育家庭經濟困難困難學生生活補助市級資金24500.00元，主要用于助學金支出。

義務教育階段學校生均普通公用經費14932.00元，主要用于辦公費支出。

義務教育階段學校特殊教育公用經費972.00元，主要用于辦公費支出。

中小學校舍安全保障校舍維修長效機制省級和州級補助資金138000.00元，主要用于中小學校舍安全保障校舍維修支出。

義務教育課后服務費60687.00元，主要用于勞務費支出。

生均公用經費534601.80元，主要用于辦公費、差旅費、維修（護）費、培訓費、辦公費、郵電費、電費、水費、培訓費支出。

招商銀行定點幫扶項目資金49000.00元，主要用于辦公設備購置、獎勵金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣九廠中學2024年度一般公共預算財政撥款支出11160075.63元,占本年支出合計的96.75%。與上年相比減少2404792.98元，下降17.73%,完成年初預算的111.19%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

5.教育（類）支出8305406.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.42%,完成年初預算的115.89%。主要用于學校工資福利支出，差旅費、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維護（修）費、會議費、培訓費、工會經費等公用經費支出、家庭經濟困難學生生活費補助。造成預決算差異的主要原因是：增加了學生食堂采購款項目。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。。

8.社會保障和就業（類）支出1657964.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.86%,完成年初預算的104.83%。主要用于事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、退休費；造成預決算差異的主要原因是單位基本養老保險基數增加導致基本養老保險繳費、職業年金繳費支出增加。

9.衛生健康（類）支出609719.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%,完成年初預算的94.27%。主要用于職工基本醫療補助繳費、公務員醫療補助；造成預決算差異的主要原因是職工基本醫療保險基數增加，職工基本醫療補助繳費增加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出586985.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.26%,完成年初預算的91.43%。主要用于住房公積金支出；造成預決算差異的主要原因是年初職工預算人數為48人，年末職工人數減少2人，公積金支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14000.00元，決算為3105.00元，完成年初預算的22.18%；支出決算較上年減少8304.00元，下降72.78%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為14000.00元，決算為3105.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的22.18%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少8304.00元，下降72.78%；具體是國內接待費支出決算3105.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少8304.00元，下降72.78%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14000.00元，支出決算為3105.00元，完成年初預算的22.18%，支出決算較上年減少8304.00元，下降72.78%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為14000.00元，決算為3105.00元，完成年初預算的22.18%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少8304.00元，下降72.78%，具體是國內接待費支出決算3105.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增減少的主要原因是貫徹落實過“緊日子”、厲行節約，進一步做好“三公”經費預算管理工作。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門各種專項檢查督察發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣九廠中學2024年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，武定縣九廠中學屬于事業單位，不存在機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣九廠中學資產總額9626605.13元，其中，流動資產202011.55元，固定資產16994472.72元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1027.64元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2115981.79元，其中固定資產增加171720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額25000.00元，其中：政府采購貨物支出25000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900236500301111