武定縣衛(wèi)生健康局2024年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900336201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、云南省和楚雄州有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制與實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州醫(yī)改工作方針政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

（三）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生援助。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)老結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格建議及縣內(nèi)藥品生產(chǎn)扶持政策建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

（九）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中（彝）醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中（彝）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

（十一）建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

（十二）推進(jìn)武定縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)老結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

（十三）負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十四）管理、指導(dǎo)武定縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

（十五）負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)監(jiān)督管理工作，協(xié)助縣政府服務(wù)管理局做好行政許可有關(guān)工作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨工委辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)宣傳股、疾病預(yù)防控制股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中（彝）醫(yī)科教股、防治艾滋病股、老齡健康股。

所屬單位15個(gè)，分別是：

1.武定縣人民醫(yī)院

2.武定縣婦幼保健院

3.武定縣疾病預(yù)防控制中心

4.武定縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法局

5.武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

6.武定縣高橋中心衛(wèi)生院

7.武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院

8.武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院

9.武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.武定縣東坡中心衛(wèi)生院

11.武定縣發(fā)窩中心衛(wèi)生院

12.武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.武定縣萬(wàn)德鎮(zhèn)衛(wèi)生院

15.武定縣己衣鎮(zhèn)衛(wèi)生院

所屬15個(gè)單位均按一級(jí)預(yù)算單位管理，未合并至武定縣衛(wèi)生健康局公開(kāi)，由各下屬單位各自公開(kāi)2024年部門(mén)決算。

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣衛(wèi)生健康局2024年度部門(mén)決算編報(bào)單位1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：武定縣衛(wèi)生健康局

納入武定縣衛(wèi)生健康局2024年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員20人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員11人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員6人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人3人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。年末遺屬4人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

（一）全民健康保障工程有力推進(jìn)，武定縣人民醫(yī)院已完成搬遷，并在新區(qū)正常開(kāi)展診療活動(dòng)；縣中醫(yī)醫(yī)院正在開(kāi)展中醫(yī)院院內(nèi)信息系統(tǒng)建設(shè)、醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)申報(bào)、分區(qū)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)等工作。狠抓醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，武定縣人民醫(yī)院通過(guò)縣級(jí)公立綜合醫(yī)院第二階段提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；組織實(shí)施重點(diǎn)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，心腦血管救治站拓面建設(shè)4個(gè)，慢性病診療專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。公共衛(wèi)生服務(wù)能力增強(qiáng)，全縣孕產(chǎn)婦零死亡，嬰兒死亡率3.57‰，五歲以下兒童死亡率4.29‰；艾滋病檢測(cè)占常住人口107.66%；全縣高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率分別達(dá)85.35%、82.7%、97.06%、98.53%；1—12月共組織開(kāi)展9次無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)，合計(jì)獻(xiàn)血2,329人次，673,080毫升，占全年總?cè)蝿?wù)655,000毫升的102.76%。中彝醫(yī)藥服務(wù)能力提升，實(shí)施獅山、高橋、白路、插甸4個(gè)省級(jí)示范中醫(yī)館建設(shè)項(xiàng)目，36名鄉(xiāng)村醫(yī)生通過(guò)彝醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專(zhuān)長(zhǎng)人員醫(yī)師資格考核。對(duì)轄區(qū)內(nèi)89.17%的65歲以上老年人、90.36%的0-36個(gè)月兒童實(shí)施中醫(yī)藥健康管理與預(yù)防保健服務(wù)。推進(jìn)生育友好型社會(huì)建設(shè)，落實(shí)三孩生育政策，共發(fā)放生育補(bǔ)貼補(bǔ)助203.534萬(wàn)元；推進(jìn)普惠托育服務(wù)，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數(shù)4.32個(gè)。持續(xù)推進(jìn)健康武定及健康縣城建設(shè)，武定縣國(guó)家衛(wèi)生縣創(chuàng)建通過(guò)省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，插甸、萬(wàn)德2個(gè)國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)州級(jí)評(píng)估；2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)行政村獲得楚雄州健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)、健康村命名；群眾對(duì)衛(wèi)生狀況滿(mǎn)意率達(dá)95.55%。強(qiáng)化黨的建設(shè)，圍繞縣委機(jī)關(guān)黨建“5+6+7”重點(diǎn)工作，持續(xù)鞏固黨支部規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)公立醫(yī)院黨建工作和兩新組織黨的建設(shè)，深入開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，打造清廉機(jī)關(guān)和清廉醫(yī)院，持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

（二）健康縣城建設(shè)工作突出。2024年3月30日根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于2023年云南省推進(jìn)健康縣城建設(shè)工作突出縣市區(qū)的通報(bào)》，武定縣被通報(bào)表?yè)P(yáng)為云南省健康縣城建設(shè)工作突出縣。

（三）村衛(wèi)生室建設(shè)成效明顯。2024年9月6日，在全省鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作中，根據(jù)云南省衛(wèi)生健康委辦公室《關(guān)于召開(kāi)鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作暨推進(jìn)2023年度國(guó)家、省考核評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作調(diào)度會(huì)的通知》楚雄州武定縣就村衛(wèi)生室管理在會(huì)議上作交流發(fā)言。

（四）醫(yī)療人才“組團(tuán)式”幫扶成效明顯。通過(guò)“組團(tuán)式”幫扶，武定縣人民醫(yī)院建立1個(gè)省級(jí)基層專(zhuān)家工作站、16個(gè)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)工作站和9個(gè)省級(jí)專(zhuān)科聯(lián)盟，開(kāi)設(shè)了1個(gè)省級(jí)專(zhuān)家門(mén)診、20個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)病門(mén)診；投入資金2,000萬(wàn)元引進(jìn)先進(jìn)緊缺專(zhuān)科設(shè)備50臺(tái)，拓展80余項(xiàng)縣域內(nèi)“盲點(diǎn)”新技術(shù)、新業(yè)務(wù)并輻射周邊縣市。全院18個(gè)住院病區(qū)全部通過(guò)優(yōu)質(zhì)護(hù)理驗(yàn)收，成為云南省唯一一家第一批省級(jí)高血壓糖尿病規(guī)范管理示范縣級(jí)醫(yī)院。

（五）抓典型引路促進(jìn)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。6月11日，縣衛(wèi)生健康局被州政府表?yè)P(yáng)為楚雄州無(wú)償獻(xiàn)血工作優(yōu)秀集體。3月15日，獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院被云南省醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組表?yè)P(yáng)為“云南醫(yī)改”新聞宣傳優(yōu)秀單位；3月22日武定縣人民醫(yī)院被云南省艾滋病關(guān)愛(ài)中心表彰為艾滋病抗病毒治療工作先進(jìn)單位。在今年舉辦健康中國(guó)行動(dòng)知行大賽家庭專(zhuān)場(chǎng)楚雄賽區(qū)活動(dòng)中，武定縣代表隊(duì)（縣人社局許云壽家庭）獲得楚雄賽區(qū)一等獎(jiǎng)，代表楚雄州獲得省級(jí)賽區(qū)季軍。

第二部分  2024年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

武定縣衛(wèi)生健康局2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣衛(wèi)生健康局2024年度收入合計(jì)15,306,780.27元。其中：財(cái)政撥款收入13,274,080.68元，占總收入的86.72%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)事業(yè)收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入2,032,699.59元，占總收入的13.28%。

與上年相比，收入合計(jì)減少3,014,629.72元，下降16.45%。其中：財(cái)政撥款收入減少3,947,243.21元，下降22.92%；其他收入增加932,613.49元，增長(zhǎng)84.78%。主要原因是2024年一次性生育補(bǔ)助、育兒補(bǔ)助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助、嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)、老年人意外傷害保險(xiǎn)等項(xiàng)目資金，因?yàn)樨?cái)政庫(kù)款緊張，尚未實(shí)現(xiàn)支出，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少。2024年向縣開(kāi)投借入資金200萬(wàn)元，用于國(guó)家衛(wèi)生縣創(chuàng)建工作，列入其他收入核算，其他收入與上年相比大幅增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣衛(wèi)生健康局2024年度支出合計(jì)16,764,330.99元。其中：基本支出5,003,812.76元，占總支出的29.85％；項(xiàng)目支出11,760,518.23元，占總支出的70.15％；無(wú)上繳上級(jí)支出，無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，無(wú)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少1,899,430.37元，下降10.18%。其中：基本支出減少720,784.31元，下降12.59%；項(xiàng)目支出減少1,178,646.06元，下降9.11%。主要原因是2024年一次性生育補(bǔ)助、育兒補(bǔ)助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助、嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、計(jì)劃生育系列保險(xiǎn)、老年人意外傷害保險(xiǎn)等項(xiàng)目資金，因?yàn)樨?cái)政庫(kù)款緊張，尚未實(shí)現(xiàn)支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,003,812.76元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,657,126.29元，占基本支出的93.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)346,686.47元，占基本支出的6.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣衛(wèi)生健康局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,760,518.23元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出263,190.92元。

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金741,500元，主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

2.生育支持項(xiàng)目資金897,700元，主要用于發(fā)放生育二孩、三孩家庭的一次性生育補(bǔ)貼及育兒補(bǔ)貼，購(gòu)買(mǎi)0-3歲嬰幼兒的意外傷害保險(xiǎn)。

3.艾滋病防治項(xiàng)目資金11,700元，主要用于開(kāi)展艾滋病防治工作發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

4.院前急救系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)資金393,800元，主要用于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)院前急救分站建設(shè)，并將全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院救護(hù)車(chē)輛接入院前急救站。

5.健康云南考核以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金92,800元，主要用于保障全縣居民健康素養(yǎng)水平提升及健康生活方式普及的各項(xiàng)費(fèi)用支出。

6.醫(yī)療廢棄物收轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)項(xiàng)目資金263,200元，主要用于建設(shè)武定縣醫(yī)療廢棄物收轉(zhuǎn)運(yùn)中心，基本建設(shè)項(xiàng)目、冷庫(kù)建設(shè)，醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)購(gòu)置、污水處理站。

7.招商銀行定點(diǎn)幫扶項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金1,715,000元，主要用于武定縣招銀鄉(xiāng)村衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目、武定縣招銀鄉(xiāng)村醫(yī)生技能培訓(xùn)項(xiàng)目、武定縣招銀縣鄉(xiāng)衛(wèi)生人才技能培訓(xùn)項(xiàng)目、武定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招銀救護(hù)車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目，推進(jìn)武定縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

8.衛(wèi)生健康事務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)資金7,800元，主要用于高質(zhì)量完成衛(wèi)生健康工作的各項(xiàng)支出。

9.創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣工作經(jīng)費(fèi)1,692,700元，主要用于開(kāi)展國(guó)家衛(wèi)生縣創(chuàng)建的各項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣衛(wèi)生健康局2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,274,080.68元,占本年支出合計(jì)的79.18%。與上年相比減少3,947,243.21元，下降22.92%,完成年初預(yù)算的180.47%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類(lèi)科目情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,681,277.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.67%,完成年初預(yù)算的136.82%。主要用于繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、退休人員統(tǒng)籌外部分費(fèi)用的支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是年內(nèi)因繳費(fèi)基數(shù)增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出較年初預(yù)算增加。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11,338,943.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.42%,完成年初預(yù)算的193.28%，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國(guó)家實(shí)施基本藥物補(bǔ)助、計(jì)劃生育事務(wù)、生育支持項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、醫(yī)療廢棄物收轉(zhuǎn)運(yùn)中心建設(shè)、院前急救系統(tǒng)建設(shè)、國(guó)家衛(wèi)生縣創(chuàng)建、招商銀行定點(diǎn)幫扶衛(wèi)生健康項(xiàng)目等項(xiàng)目支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出較年初預(yù)算大幅增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類(lèi)）支出253,860.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%,完成年初預(yù)算的97.69%。主要用于主要用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金，造成預(yù)決算差異的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,645.00元，決算為23,745.00元，完成年初預(yù)算的49.84%；支出決算較上年減少12,160.22元，下降33.87%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的84.23%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為27,645.00元，決算為3,745.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.77%，完成年初預(yù)算的13.55%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.78元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年減少12,161.00元，下降76.46%；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,745.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少12,161.00元，下降76.46%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47,645.00元，支出決算為23,745.00元，完成年初預(yù)算的49.84%，支出決算較上年減少12,160.22元，下降33.87%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為27,645.00元，決算為3,745.00元，完成年初預(yù)算的13.55%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)規(guī)定以及中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待安排杜絕鋪張浪費(fèi)，一切從簡(jiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度規(guī)定及嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.78元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,161.00元，下降76.46%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,745.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年減少12,161元，下降76.46%；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)規(guī)定以及中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待安排杜絕鋪張浪費(fèi)，一切從簡(jiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度規(guī)定及嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生健康工作上級(jí)督導(dǎo)檢查發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣衛(wèi)生健康局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346,686.47元，比上年增加2,288.23元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是開(kāi)展衛(wèi)生健康工作任務(wù)較重，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本略有增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于武定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行必需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年末，武定縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額8,226,782.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,346,443.3元，固定資產(chǎn)4,876,605.66元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3,733.12元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43,206,556.41元，其中固定資產(chǎn)減少485,616.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額34,769.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19,760.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出15,009.00元。授予中小企業(yè)合同金額34,769.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額34,769.00元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232900336201111