武定縣疾病預防控制中心2024年度部門決算

監督索引號53232900336501000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

武定縣疾病預防控制中心是政府舉辦的實施疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的公益一類事業單位，是衛生健康局下屬衛生單位。是我縣疾病預防控制業務和技術指導、培訓、突發公共衛生事件應急處置和基本公共衛生服務項目的主要技術指導單位。主要承擔全縣疾病預防控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導等七大職能，具體是：

1.按照有關規定，擬定疾病預防控制方案和技術規范，并組織實施。負責轄區內預防性生物制品使用管理、技術指導及效果分析評價，組織、實施預防接種工作。

2.負責傳染病、慢性非傳染病等疾病預防控制相關項目的監測，評價、培訓和咨詢工作，負責疾病預防和控制信息的收集、整理、統計分析、綜合評價、反饋及疫情預測和報告等工作。

3.調查突發公共衛生事件的危險因素，實施控制措施。參與對危害公共衛生中毒事件的調查。指導和承擔救災防病有關技術工作。

4.開展疾病監測和食品衛生、職業衛生、放射衛生和環境衛生等領域健康危害因素監測。

5.承擔衛生行政部門委托的與衛生監督執法相關的預防性體檢工作及健康相關產品的衛生質量檢驗，涉及公共衛生相關場所的衛生學評價等工作。

6.指導開展健康教育、健康促進工作，提高群眾衛生水平和自我保健意識。

7.開展預防醫學門診和衛生防疫技術服務，為社會提供常見傳染病，慢性非傳染性疾病的診療、生物疫苗接種以及消、殺、滅等技術指導服務。

8.承擔上級和衛生行政部門交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置17個內設機構，包括：黨建辦、行政管理科、財務科、性病艾滋病科、結核病防制科、慢性非傳染性疾病防制科、地方病防治科、急性傳染病防制科、處突辦、衛生監測科、健康教育科、免疫規劃科、預防醫學門診部、護理部、檢驗中心、皮膚理療室、苗研辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣疾病預防控制中心作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣疾病預防控制中心2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：武定縣疾病預防控制中心。

納入武定縣疾病預防控制中心2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員43人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員43人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。年末遺屬7人。

車輛編制2輛，在編實有車輛4輛，超編2輛。超編的原因是武定縣公車管理辦原核定給我單位2個車輛編制，但我單位承擔著全縣的疫苗轉運工作，原有公務車已不能滿足工作需要，經相關部門批準后分別于2020年3月，2022年7月采購疫苗運輸車2輛，用于全縣疫苗的轉運。

三、重點工作概述

1.按照《國家基本公共衛生服務規范(第三版)》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將65歲以上老年人原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2.開展對重點疾病及危害因素監測，有效控制疾病流行，為制定相關政策提供依據，保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業病監測，最大限度保護放射人員、患者和公眾的健康權益，同時推進健康素養促進、衛生應急等方面工作。

3.做好煙草流行監測工作，做好健康素養監測工作。

4.更加注重預防為主、更加注重醫防結合、更加注重慢性病防治與傳染病防控并重，努力實現傳染病發病率持續保持低于全國平均水平、重點疾病控制更加有效、醫防結合取得突破。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣疾病預防控制中心2024年度收入合計22,712,135.34元。其中：財政撥款收入10,946,167.93元，占總收入的48.20%；無上級補助收入；事業收入11,759,745.69元，占總收入的51.78%；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入6,221.72元，占總收入的0.03%。

與上年相比，收入合計增加1,190,861.46元，增長5.53%。其中：財政撥款收入減少4,903,069.90元，下降30.94%；事業收入增加6,504,604.49元，增長123.78%；其他收入減少410,673.13元，下降98.51%。財政撥款收入減少4,903,069.90元，主要原因是疾病預防控制機構能力建設項目中央財政結算補助資金減少1,940,260.00元，有效應對疫情提升重大公共衛生能力補助資金減少2,709,600.00元，職業病防治省級專項補助經費減少80,380.00元。事業收入增加6,504,604.49元，主要原因是非免疫規劃疫苗收入增加4,974,945.00元，疫苗研究收入增加1,807,667.70元。其他收入減少410,673.13元，主要原因是武定縣衛生健康局撥來的重大傳染病防控資金和縣級防艾資金減少388,872.50，中華預防醫學會撥來2023年防治艾滋病政府社會組織購買服務項目資金減少21,165.00元。

二、支出決算情況說明

武定縣疾病預防控制中心2024年度支出合計22,355,472.50元。其中：基本支出18,781,264.57元，占總支出的84.01％；項目支出3,574,207.93元，占總支出的15.99％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,491,046.96元，下降6.25%。其中：基本支出增加4,968,154.64元，增長35.97%；項目支出減少6,459,201.60元，下降64.38%；基本支出增加4,968,154.64元，主要原因是非免疫規劃疫苗成本性支出增加4,170,290元。項目支出減少6,459,201.60元，主要原因是疾病預防控制機構能力建設項目中央財政結算補助資金減少1,940,260.00元，有效應對疫情提升重大公共衛生能力補助資金減少2,709,600.00元，國家衛生縣城創建病媒生物防治專項資金減少220,000.00元，職業病防治省級專項補助經費減少80,380.00元，其他傳染病防治資金減少1,508,961.60元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣疾病預防控制中心機構正常運轉的日常支出18,781,264.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,418,382.29元，占基本支出的39.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費11,362,882.28元，占基本支出的60.50％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣疾病預防控制中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,574,207.93元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.疾控機構醫療服務與保障能力提升中央補助資金80,335.4元，主要用于傳染病監測預警及應急指揮能力提升、應急隊伍能力建設。

2.防艾縣級結轉資金6,000.00元，主要用于艾滋病感染者慰問與監測干預。

3.重大傳染病疾病預防控制項目中央補助資金145,700.00元，主要用于開展傳染病防控、免疫規劃、慢性病防治、應急處置等重大疾病預防控制工作，支持重點人群健康干預和公共衛生能力建設，提升公共衛生服務水平。

4.防艾社會組織購買服務項目結轉資金20,000.00元，主要用于老年男性綜合干預。

5.非免疫規劃疫苗儲存運輸補助資金187,950.85元，主要用于開展全縣非免疫規劃疫苗儲存運輸與轉運工作。

6.疾病預防控制補助資金5,704.15元，主要用于溫度采集設備維護費。

7.武定疾控中心社會組織服務項目等資金3,919.80元，主要用于老年男性干預。

8.重大傳染病防控中央補助結轉資金254,377.99元，主要用于擴大國家免疫規劃、艾滋病防治、結核病防治、血吸蟲病防治、包蟲病防治、精神衛生與慢性非傳染性疾病防治等重大公共衛生服務有關工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣疾病預防控制中心2024年度一般公共預算財政撥款支出10,946,167.93元,占本年支出合計的48.96%。與上年相比減少5,468,914.96元，下降33.32%,完成年初預算的124.62%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,247,186.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.39%,完成年初預算的92.27%，主要用于在編人員養老保險繳費、退休職工統籌外工資發放、遺屬補助發放；造成預決算差異的主要原因是單位職工減少2人，養老保險繳費隨之減少。

9.衛生健康（類）支出9,220,377.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.23%,完成年初預算的132.91%。主要用于在編人員工資福利支出5,692,591.60元，單位運轉公用支出237,880.50元，基本公共衛生服務支出1,221,291.00元，重大公共衛生服務支出1,721,373.74元，其他公共衛生支出347,240.40元；造成預決算差異的主要原因本年度公共衛生服務項目在年初預算編制時，僅納入了縣級財政安排的資金。然而，該項目資金實際由中央、省級和地方共同承擔，其中中央和省級財政補助資金占主要部分。由于中央和省級補助資金下達時間晚于預算編制時間，未能在年初預算中體現，相關資金在年度執行過程中陸續下達并納入決算管理。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

19.住房保障（類）支出478,604.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.37%,完成年初預算的96.74%。主要用于支付在編人員公積金；造成預決算差異的主要原因是單位職工減少2人，公積金繳費隨之減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為157,000.00元，決算為221,218.44元，完成年初預算的140.90%；支出決算較上年減少248,052.31元，下降52.86%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為130,000.00元，決算為199,368.44元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的90.12%，完成年初預算的153.36%；公務接待費支出年初預算為27,000.00元，決算為21,850.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.88%，完成年初預算的80.93%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少296,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加52,827.69元，增長36.05%；公務接待費支出決算較上年減少4,880.00元，下降18.26%；具體是國內接待費支出決算21,850.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,880.00元，下降18.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為157,000.00元，支出決算為221,218.44元，完成年初預算的140.90%，支出決算較上年減少248,052.31元，下降52.86%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為130,000.00元，決算為199,368.44元，完成年初預算的153.36%；公務接待費支出年初預算為27,000.00元，決算為21,850.00元，完成年初預算的80.93%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是兩輛公務用車年限較長，損耗較大，相關維修費隨之增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少296,000.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加52,827.69元，增長36.05%；公務接待費支出決算減少4,880.00元，下降18.26%，具體是國內接待費支出決算21,850.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少4,880.00元，下降18.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2023年我單位按“擴大國家免疫規劃項目中央補助資金”使用要求，購入一輛疫苗冷鏈車，用于開展全縣的疫苗儲存運輸工作，2024年無此項支出，公務用車購置費較上一年減少。兩輛公務車使用年限較長，修理成本增加，公務用車運行維護費較上一年增加。我單位厲行節約，嚴格執行公務接待制度，嚴控接待標準，故公務接待費支出較上一年減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公共衛生服務，疾病預防控制等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成疾病預防工作任務時，上級部門對本單位進行檢查、培訓、指導工作產生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣疾病預防控制中心2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位屬于事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

2024年末，武定縣疾病預防控制中心資產總額26,583,517.64元，其中，流動資產14,358,930.24元，固定資產11,633,832.92元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產590,754.48元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,403,493.02元，其中固定資產增加3,629,049.98元，在建工程減少5,242,412.09元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產6項，賬面原值20,990.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額341,789.94元，其中：政府采購貨物支出157,059.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出184,730.94元。授予中小企業合同金額341,789.94元，其中：授予小微企業合同金額341,789.94元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900336501111