武定縣婦幼保健院2024年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900336301000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

武定縣婦幼保健院隸屬于衛(wèi)生部門，財(cái)政全額預(yù)算補(bǔ)助單位。主要職能是從事全縣轄區(qū)內(nèi)的婦女和兒童健康工作，貫徹落實(shí)國(guó)家《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》和《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：婦產(chǎn)科、兒童保健部、中彝醫(yī)康復(fù)中心、藥劑科、功能科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉科、醫(yī)院辦公室（下設(shè)宣教科）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、后勤科、設(shè)備科、信息科、公共衛(wèi)生科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

武定縣婦幼保健院作為一級(jí)預(yù)算單位納入武定縣2024年度部門決算編報(bào)范圍。納入武定縣婦幼保健院2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：武定縣婦幼保健院。

納入武定縣婦幼保健院2024年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員49人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員47人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人2人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開(kāi)支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛4輛。

實(shí)有車輛比編制車輛多是因?yàn)榭h公車管理辦只核定給我單位1個(gè)車輛編制，但是我單位承擔(dān)著全縣的基本公衛(wèi)和婦幼健康工作，經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn)，允許新增3輛救護(hù)車，用于危急孕產(chǎn)婦的搶救等工作。

三、重點(diǎn)工作概述

承擔(dān)本地區(qū)婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會(huì)診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù)；搞好全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

武定縣婦幼保健院2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣婦幼保健院2024年度收入合計(jì)32,208,848.01元。其中：財(cái)政撥款收入12,248,207.44元，占總收入的38.03%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)附屬單位上繳收入；事業(yè)收入19,951,673.42元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的61.94%；其他收入8,967.15元，占總收入的0.03%。

與上年相比，收入合計(jì)減少725,368.29元，下降2.20%。其中：財(cái)政撥款收入增加817,966.81元，增長(zhǎng)7.16%；事業(yè)收入減少1,511,731.46元，下降7.04%；其他收入減少31,603.64元，下降77.90%。

增加收入的原因是本年度增加了財(cái)政撥款收入，其中：財(cái)政撥款收入增加的原因是上級(jí)部門對(duì)我單位增加了項(xiàng)目資金的撥付；事業(yè)收入減少的原因是本年減少了疫苗接種收入；其他收入減少的原因是本年度其他單位減少了對(duì)我單位的補(bǔ)助和撥款。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣婦幼保健院2024年度支出合計(jì)31,327,212.22元。其中：基本支出25,590,070.22元，占總支出的81.69％；項(xiàng)目支出5,737,142.00元，占總支出的18.31％；無(wú)上繳上級(jí)支出，無(wú)經(jīng)營(yíng)支出，無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少2,171, 911.99元，下降6.48%。其中：基本支出減少1,431,006.99元，下降5.30%；項(xiàng)目支出減少740,905.00元，下降11.44%。

減少支出的主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)減少的原因是本年度增加了新的退休職工，日常公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是本年度加大了成本核算的力度，水電費(fèi)和耗材的節(jié)余有了一定的成效；項(xiàng)目支出增加的原因是，我單位在本年度增加了新的診斷項(xiàng)目，增加了新的專用設(shè)備，原有的房屋做了大的改造。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,590,070.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,410,125.80元，占基本支出的32.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)17,179, 944.42元，占基本支出的67.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣婦幼保健院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出

5,737,142.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

1.婦幼保健機(jī)構(gòu)支出2,271,032.00元 ，主要用于單位的專用設(shè)備購(gòu)置設(shè)備和固定資產(chǎn)管理中的大型修繕改造支出。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出3,210,140.00元 ，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施中，支付的人員經(jīng)費(fèi)和物資耗材的開(kāi)支。

3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出237,870.00元，主要用于防治重大傳染病項(xiàng)目實(shí)施中，支付的人員經(jīng)費(fèi)和物資耗材的開(kāi)支。

4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出18,100.00元，主要用于突發(fā)的重大事件中，對(duì)醫(yī)護(hù)人員的補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣婦幼保健院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,248, 207.44元,占本年支出合計(jì)的39.10%。與上年相比增加817,966.81元，增長(zhǎng)7.16%,完成年初預(yù)算的132.48%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,694,014.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.83%,完成年初預(yù)算的85.30%。主要用于退休職工工資中本單位發(fā)放部分的支出、在職在編職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和退休職工職業(yè)年金等支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是單位事業(yè)人員年內(nèi)退休6人致使社會(huì)保障和就業(yè)支出較年初預(yù)算減少。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10,021,919.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.82%,完成年初預(yù)算的149.86%。主要用于職工工資和公務(wù)費(fèi)等正常支出、在職在編職工基本醫(yī)療費(fèi)支出、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)支出、在職在編職工和退休職工的大病保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)等支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是單位事業(yè)人員年內(nèi)退休6人、其他單位調(diào)入我單位職工3人、新招聘入職職工2人，致使衛(wèi)生健康（類）支出較年初預(yù)算增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出532,274.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%,完成年初預(yù)算的93.07%。主要用于在職在編職工住房公積金支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是單位事業(yè)人員年內(nèi)退休6人致使住房保障（類）支出較年初預(yù)算減少。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%,年初無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；支出決算較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，決算和年初預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出；國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無(wú)此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算和年初預(yù)算數(shù)一致。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常醫(yī)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說(shuō)明的事項(xiàng)

不存在需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣婦幼保健院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，原因是我單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年末，武定縣婦幼保健院資產(chǎn)總額45,643,942. 83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,866,086.05元，固定資產(chǎn)29,335,226.51元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程800,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)8,642, 630.27元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,008,403.28元，其中固定資產(chǎn)增加3,546,505.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度，單位政府采購(gòu)支出總額218,161.32元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205,649.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,512.32元。授予中小企業(yè)合同金額218,161.32元，其中：授予小微企業(yè)合同金額218,161.32元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232900336301111