武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900336200101000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

我院負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、康復(fù)等社會公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。協(xié)助本鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好計劃生育技術(shù)指導(dǎo)。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并按照上級部門要求實施處置。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓。是一所集預(yù)防保健和基本醫(yī)療為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，主要承擔本轄區(qū)內(nèi)的人員基本公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防保健、基本醫(yī)療工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合門診、住院部、門診護士站、住院部護士站、藥劑科、檢驗科、功能科（含DR室）、中醫(yī)科、收費室、口腔科、中藥房、醫(yī)院辦公室、財務(wù)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種科、醫(yī)務(wù)科、感控辦、黨建辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為一級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

納入武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員52人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員52人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛2輛，超編1輛。原因為：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔著全鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作，原有救護車使用年限較長，已不能滿足工作需要，經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準，允許新增1輛救護車，用于危急病人搶救等工作。

三、重點工作概述

（一）我院把夯實基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作作為我院工作重中之重，以目標人群建立居民健康檔案為核心，圍繞國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目內(nèi)容，大力開展服務(wù)工作。

（二）我院按照“病患至上”的要求，全面貫徹“以人為本”的管理與服務(wù)理念，堅持“醫(yī)療安全無小事，病人利益無小事”“所有缺陷都是可以避免的”等質(zhì)量理念。進一步完善并落實各項規(guī)章制度，建立健全技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工作質(zhì)量標準、管理方案等，使醫(yī)護活動有章可依、有規(guī)可循，嚴防醫(yī)療差錯事故的發(fā)生。緊抓以醫(yī)療管理為核心的醫(yī)療風險教育，切實落實患者知情和風險告知制度。加強對綜合科室危重病人的管理，嚴格三級查房制度，不定期地抽查醫(yī)療區(qū)查房情況及門診首診負責制執(zhí)行情況。嚴格實行基本藥物采購制度，集中在云南省基藥平臺上統(tǒng)一采購，嚴格執(zhí)行“兩票制”；非基藥嚴格按照醫(yī)保目錄在非基藥平臺上采購；中藥飲片詢價采購，在不高于市場價的情況下，同一品種、同種質(zhì)量、價格優(yōu)惠售后保障者優(yōu)先采購；醫(yī)用耗材采購以質(zhì)量和安全為首要。不斷完善醫(yī)院接待制度，認真按照接待制度執(zhí)行，切實做到增收節(jié)支。

（三）我院按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科建設(shè)標準，建成了中醫(yī)臨床科室集中設(shè)置、多種中醫(yī)藥方法和手段綜合使用、中醫(yī)藥文化氛圍濃郁并相對獨立的中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)，加大了中醫(yī)藥設(shè)備投入，聘請了兩名基層名中醫(yī)長期坐診。衛(wèi)生院還承擔著對村級中醫(yī)藥服務(wù)工作的監(jiān)督指導(dǎo)。目前，全鎮(zhèn)22個村衛(wèi)生室均已配備1名能西會中的鄉(xiāng)村醫(yī)生，4個衛(wèi)生室配備了100種以上中藥飲片，其他衛(wèi)生室均能開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)，基本滿足了當?shù)卮迕裰嗅t(yī)藥服務(wù)需求。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度沒有政府性基金財政撥款收入，也沒有使用政府性基金財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度收入合計37,024,073.56元。其中：財政撥款收入17,907,395.27元，占總收入的48.37%；無上級補助收入；事業(yè)收入18,404,109.63元（含教育收費0.00元），占總收入的49.71%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入712,568.66元，占總收入的1.92%。

與上年相比，收入合計減少4,163,711.49元，下降10.11%。其中：財政撥款收入增加1,679,948.65元，增長10.35%；事業(yè)收入減少6,233,856.08元，下降25.30%；其他收入增加390,195.94元，增長121.04%。財政撥款收入增加的主要原因是2024年我院在職在編人員增加1人，相應(yīng)人員經(jīng)費增加；事業(yè)收入減少的主要原因是衛(wèi)生室調(diào)撥藥品及衛(wèi)生材料減少，導(dǎo)致事業(yè)收入減少；其他收入增加的主要原因為本年度招商銀行給予的鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興專項資金較上年增加。

二、支出決算情況說明

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度支出合計36,232,191.4元。其中：基本支出26,983,966.28元，占總支出的74.48％；項目支出9,248,225.12元，占總支出的25.52％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少4,426,524.15元，下降10.89%。其中：基本支出減少5,620,256.40元，下降17.24%；項目支出增加1,193,732.25元，增長14.82%；基本支出減少的主要原因是今年不再補助財政公用經(jīng)費；項目支出增加的主要原因為今年增加心腦血管疾病篩查專項工作經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,983,966.28元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,831,889.91元，占基本支出的32.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費18,152,076.37元，占基本支出的67.27％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,248,225.12元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.防艾撥付補助項目經(jīng)費52,700.00元，主要用于減少艾滋病新發(fā)感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情總體下降。

2.建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼財政補助項目經(jīng)費1,500.00元，主要用于解決符合條件的建國初期參加革命工作退休干部生活待遇問題，保證群體穩(wěn)定。

3.家簽服務(wù)項目經(jīng)費36,800.00元，主要用于做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口中65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點人群和慢病患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人，做實一人”。

4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費758,090.00元，主要用于做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，做好預(yù)防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療，實施國家免疫規(guī)劃，提高疫苗有效接種率，進一步降低我縣疫苗針對傳染病的發(fā)病，啟動肺結(jié)核“三位一體”防治模式轉(zhuǎn)型，進一步提升結(jié)核病診治能力，加強高血壓、糖尿病等慢性病患者隨訪管理，開展死因監(jiān)測，落實嚴重精神障礙患者管理工作，完成地方病、流感、麻風病等疾病監(jiān)測防控任務(wù)，落實水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作，做好食品安全保障、衛(wèi)生監(jiān)督管理、孕前優(yōu)生健康檢查、計劃生育事業(yè)及公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)工作。

5.招銀鄉(xiāng)村衛(wèi)生室建設(shè)項目經(jīng)費336,000.00元，主要用于招銀衛(wèi)生室房屋建設(shè)、修繕及環(huán)境美化。

6.能力服務(wù)提升專項經(jīng)費836,950.12元，主要用于支持1個職業(yè)病診斷機構(gòu)加強能力建設(shè)，重點用于工作相關(guān)的肌肉骨骼疾病和精神行為障礙診療健康能力提升。進一步健全職業(yè)病診斷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高職業(yè)病診斷能力和水平。支持1個承擔職業(yè)病危害因素監(jiān)測任務(wù)的州疾病預(yù)防控制中心項目資金用于滿足日常監(jiān)測需要，進一步提高職業(yè)病危害因素監(jiān)測能力與職業(yè)病技術(shù)支撐能力。縣域內(nèi)50%以上的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）達到服務(wù)能力基本標準。

7.國家基本藥物制度經(jīng)費1,181,185.00元，主要用于加強對專項補助資金撥付使用的監(jiān)督管理，督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按照相關(guān)要求用好實施基本藥物制度專項補助資金，按照40%的比例及時兌付到各村衛(wèi)生室，切實做到專款專用，保證專項資金安全、規(guī)范、高效，提高資金使用效益。

8.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費6,045,000.00元，對一般人群服務(wù)的同時，針對老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重點人群進行針對性的健康管理，覆蓋面逐步提高，服務(wù)項目逐步增加，有利于促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，通過對城鄉(xiāng)居民健康問題進行干預(yù)，減少主要健康危險因素，可預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，減輕國家和個人醫(yī)療費用負擔。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,907,395.27元,占本年支出合計的49.42%。與上年相比增加1,679,948.65元，增長10.35%,完成年初預(yù)算的202.46%。主要原因是年初預(yù)算偏重于人員經(jīng)費預(yù)算，專項經(jīng)費年初不做預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,322,185.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.38%,完成年初預(yù)算的114.32%。主要用于事業(yè)單位離退休222,905.40元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出895,326.72元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出109,016.59元，死亡撫恤93,407.00元，其他社會保障和就業(yè)支出1,530.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16,027,809.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.50%,完成年初預(yù)算的224.80%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院6,894,573.03元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1,181,185.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)6,045,000.00元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)758,090.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置1,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療327,682.46元，公務(wù)員醫(yī)療補助213,755.95元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,600.00元，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項27,523.12元，其他衛(wèi)生健康支出562,500.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出557,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.11%,完成年初預(yù)算的99.82%。主要用于住房公積金557,400.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預(yù)算的200.00%；支出決算較上年增加20,000.00元，增長100.00%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為40,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的200.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加20,000.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為40,000.00元，完成年初預(yù)算的200.00%，支出決算較上年增加20,000.00元，增長100.00%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預(yù)算的200.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為人口老齡化和慢性病患者增多，救護車出診頻率遠超編制標準；救護車高頻使用和路況差，車輛常提前損壞。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加20,000.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為人口老齡化和慢性病患者增多，救護車出診頻率遠超編制標準；救護車高頻使用和路況差，車輛常提前損壞。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位為事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

2024年末，武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額27,599,254.06元，其中，流動資產(chǎn)15,925,520.67元，固定資產(chǎn)11,673,733.39元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406,701.58元，其中固定資產(chǎn)增加478,450.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額177,198.00元，其中：政府采購貨物支出17,198.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出160,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900336200101111