武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900336200501000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于全額撥款事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、婦幼衛(wèi)生保健、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施及衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電監(jiān)護(hù)儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥熏蒸機(jī)、煎藥機(jī)、針灸專業(yè)設(shè)備、急診急救設(shè)備等，下設(shè)綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗科、超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務(wù)科室，能開展簡單外傷處置、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)以及各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。

全鎮(zhèn)共10個行政村（其中白路村位于鎮(zhèn)政府所在地，其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)），設(shè)立村衛(wèi)生室9家，共同擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

二、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，分別是綜合醫(yī)療科、婦產(chǎn)科、中彝醫(yī)館、檢驗科、公共衛(wèi)生科、口腔科、醫(yī)院辦公室、后勤。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為一級預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

納入武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員17人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員17人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，實有車輛2輛，車輛超編原因：武定縣公車管理辦原核定我單位1個車輛編制，但我單位承擔(dān)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生健康工作，原救護(hù)車使用年限較長，已不能滿足工作需要，經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn)，允許新增1輛救護(hù)車，用于危急病人搶救等工作。

三、重點工作概述

2024年我單位嚴(yán)格落實居民醫(yī)療保險工作，提高醫(yī)療服務(wù)水平，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，按要求完成2024年基本公共衛(wèi)生項目指標(biāo)。進(jìn)行基層心腦血管救治站建設(shè)、基層標(biāo)準(zhǔn)化慢性病診療專科項目建設(shè)、基層中醫(yī)館和康復(fù)科室建設(shè)等基層服務(wù)提升建設(shè)項目工作，并通過了縣級驗收。通過基層服務(wù)項目優(yōu)化了服務(wù)流程，提高服務(wù)效率；完善醫(yī)療設(shè)備建設(shè)，提高醫(yī)療技術(shù)水平，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，大大提高了我院醫(yī)療服務(wù)能力。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度收入合計6,140,009.20元。其中：財政撥款收入3,562,543.36元，占總收入的58.02%；無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入1,607,623.58元（含教育收費0.00元），占總收入的26.18%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入，占總收入的0.00%；其他收入969,842.26元，占總收入的15.80%。

與上年相比，收入合計增加426,138.85元，增長7.46%。其中：財政撥款收入減少109,696.59元，下降2.99%；事業(yè)收入減少301,176.77元，下降15.78%；其他收入增加837,012.21元，增長630.14%。收入增加主要原因是2024年我單位積極向上爭取到標(biāo)準(zhǔn)化慢病專科建設(shè)項目資金、心血管救治站拓面建設(shè)項目資金，相應(yīng)財政收入增加；爭取到招銀婦產(chǎn)科建設(shè)項目資金，相應(yīng)其他收入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度支出合計6,193,212.96元。其中：基本支出4,148,788.05元，占總支出的66.99％；項目支出2,044,424.91元，占總支出的33.01％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計減少40,300.87元，下降0.65%。其中：基本支出減少272,350.68元，下降6.16%；項目支出增加232,049.81元，增長12.80%。支出減少主要原因是2024年我單位積極向上爭取到標(biāo)準(zhǔn)化慢病專科建設(shè)項目資金、心血管救治站拓面建設(shè)項目資金、招銀婦產(chǎn)科建設(shè)項目資金，因建設(shè)及醫(yī)療設(shè)備安裝使用等原因，相關(guān)項目尚未驗收結(jié)算，導(dǎo)致2024年項目資金有結(jié)余。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,148,788.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,112,035.61元，占基本支出的50.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,036,752.44元，占基本支出的49.09％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,044,424.91元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費773,031.76元，主要用于孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、健康體檢、慢性病管理等基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，2024年已基本完成工作任務(wù)目標(biāo)。

2.基本藥物補(bǔ)助項目經(jīng)費220,300.00元，主要用于保障基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常醫(yī)療正常開展的補(bǔ)助資金，2024年已基本完成工作任務(wù)目標(biāo)。

3.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目經(jīng)費161,171.20元，主要用于健康扶貧中的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出。

4.招銀婦產(chǎn)科建設(shè)資金項目經(jīng)費453,000.00元，主要用于我單位婦產(chǎn)科建設(shè)工作，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備購置、人才引進(jìn)與培養(yǎng)、信息化建設(shè)等。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費7,146.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)艾滋病防治工作項目支出，2024年已基本完成工作任務(wù)目標(biāo)。

6.對口支援資金項目經(jīng)費13,391.32元，主要用于對口支援工作經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展資金項目經(jīng)費180.72元，主要用于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力工作。

8.心腦血管救治站拓面建設(shè)項目經(jīng)費249,954.55元，主要用于建設(shè)心腦血管救治站，包括完善門急診科、全科醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)影像科（含放射）、檢驗科等設(shè)置。

9.標(biāo)準(zhǔn)化慢病診療專科建設(shè)項目經(jīng)費50,045.45元，主要用于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化慢性病診療專科，包括配置動態(tài)血壓儀、動態(tài)心電圖機(jī)、糖化血紅蛋白檢測儀、動脈硬化檢測儀、超聲骨密度篩查儀、眼底照相機(jī)等設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)化慢性病防治診療專科外觀和內(nèi)設(shè)風(fēng)格。

10.疫情防控專項資金專項經(jīng)費13,487.40元，主要用于疫情防控中購置衛(wèi)生耗材、進(jìn)行環(huán)境消殺等工作經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃經(jīng)費3,640.00元，主要用于加強(qiáng)傳染源管理，保障麻風(fēng)病年體檢率，對丙肝病例開展回訪調(diào)查，包括對既往病例開展宣教動員、問卷調(diào)查、信息收集錄入等工作。

12.心腦血管疾病高危人群篩查與干預(yù)項目經(jīng)費66,322.51元，主要用于心腦血管疾病高危人群篩查工作中衛(wèi)生耗材購置，人員經(jīng)費等。

13.醫(yī)務(wù)人員臨時性工作中央補(bǔ)助項目經(jīng)費支出3,700.00元，主要用于發(fā)放醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助。

14.疫苗接種專項經(jīng)費29,054.00元，主要用于疫苗采購、接種服務(wù)、冷鏈儲運、宣傳動員等多個環(huán)節(jié)，確保疫苗接種工作安全、有序、高效開展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,562,543.36元，占本年支出合計的57.52%。與上年相比減少184,006.96元，下降4.91%，完成年初預(yù)算的164.07%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出287,809. 84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.08%，完成年初預(yù)算的99.88%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險等社會保險，退休人員統(tǒng)籌外部分經(jīng)費。造成預(yù)決算的主要原因是2024年調(diào)出1人，其中1月份1人調(diào)動到玉溪市易門縣銅廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院，在編在職職工共有17人，其中8月份從祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份從元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份新招錄事業(yè)人員2人，導(dǎo)致社會保險支出有差額。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,146, 889. 52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.33%，完成年初預(yù)算的179.29%。主要用于人員經(jīng)費支出，公用經(jīng)費支出和項目支出。造成預(yù)決算的主要原因是2024年調(diào)出1人，其中1月份1人調(diào)動到玉溪市易門縣銅廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院，在編在職職工共有17人，其中8月份從祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份從元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份新招錄事業(yè)人員2人，導(dǎo)致工資等支出有差額。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出127,844. 00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%，完成年初預(yù)算的99.85%，主要用于住房公積金支出，造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年調(diào)出1人，其中1月份1人調(diào)動到玉溪市易門縣銅廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院，在編在職職工共有17人，其中8月份從祿勸彝族苗族自治縣撒營盤鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份從元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)入本單位1人，9月份新招錄事業(yè)人員2人，導(dǎo)致住房公積金支出有差額。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，完成年初預(yù)算的100.00%；支出決算較上年增加0.32元，增長0.00%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年增加0.32元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20,000. 00元，支出決算為20,000. 00元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算較上年增加0.32元，增長0.00%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20,000. 00元，決算為20,000. 00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.32元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增長0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位救護(hù)車因多次用于醫(yī)療工作導(dǎo)致磨損，致使相關(guān)維修費增加。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，上年無此項支出，主要原因是我單位為財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

2024年年末，武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6,608, 678. 65元，其中，流動資產(chǎn)2,885, 817. 56元，固定資產(chǎn)3,269, 861. 09元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程453,000. 00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加353,570. 99元，其中固定資產(chǎn)增加189,430. 26元。處置房屋建筑物243平方米，賬面原值350,445. 07元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額45,680. 77元，其中：政府采購貨物支出21,884. 00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出23,796. 77元。授予中小企業(yè)合同金額45,680. 77元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45,680. 77元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232900336200501111