武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900336200201000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、重點(diǎn)工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)療工作；協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場所衛(wèi)生，職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療工作。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

3.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實(shí)施基本藥物零差率銷售。

4.對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。

5.提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案，健康教育，預(yù)防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對村衛(wèi)生室工作人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

6.完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、中醫(yī)科、功能科、檢驗(yàn)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為一級預(yù)算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

納入武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員24人。包括財政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員24人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛，超編1輛。超編原因：武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但我單位承擔(dān)著全鎮(zhèn)的醫(yī)療衛(wèi)生健康工作，原有救護(hù)車使用年限較長，已不能滿足工作需要，經(jīng)公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室批準(zhǔn)，允許新增1輛救護(hù)車，用于危急病人搶救等工作。

三、重點(diǎn)工作概述

一是醫(yī)療服務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺采購制度。2024年取得鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療總收入不低于2023年。

二是認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療保障政策，建立完善四重保障制度，開展大病專項(xiàng)救治，實(shí)施慢病簽約服務(wù)管理，實(shí)施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結(jié)算。

三是實(shí)行慢性病動態(tài)管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發(fā)作患者的接診和轉(zhuǎn)診工作。

四是按照上級的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防控措施和治療措施，有效的開展好艾滋病防治工作。單位工作開展情況及主要事業(yè)成效。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2024年度收入合計12,922,208.79元。其中：財政撥款收入6,046,348.53元，占總收入的46.79%；無上級補(bǔ)助收入;事業(yè)收入5,734,588.71元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的44.37%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入%；其他收入1,141,271.55元，占總收入的8.84%。

與上年相比，收入合計增加793,835.59元，增長6.5%。其中：財政撥款收入增加468,194.72元，增長8.39%；事業(yè)收入減少273,261.83元，減少4.54%；其他收入減少135,455.96元，下降10.61%。收入增加的主要原因是財政撥款收入中增加了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金;醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少的主要原因是藥品由以前的基本藥物采購改變?yōu)榧胁少徥顾幤穬r格下降致醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；其他收入減少的主要原因是2023年我單位收到縣衛(wèi)健局撥入防艾和家簽資金，縣疾控?fù)苋虢】邓仞B(yǎng)監(jiān)測經(jīng)費(fèi)和免疫規(guī)劃冷鏈能力建設(shè)資金，招商銀行投入的衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，而2024年無此資金故而其他收入大幅度下降。

二、支出決算情況說明

2024年度支出合計11,675,553.82元。其中：基本支出8,716,257.86元，占總支出的74.65%；項(xiàng)目支出2,959,295.96元，占總支出的25.35%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計減少452,819.38元，下降3.74%。其中：基本支出減少66,207.85元，下降0.75%；項(xiàng)目支出減少386,611.53元，下降11.55%?；?span style="font-size: 16px; font-family: 宋體, SimSun; letter-spacing: 0px;">支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度對辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出的管理；項(xiàng)目支出減少的主要原因是2023年有6個招商銀行衛(wèi)生室的項(xiàng)目支出，而2024年沒有招商銀行的投入故2024年的項(xiàng)目支出比2023年減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,716,257.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,361,145.90元，占基本支出的38.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,355,111.96元，占基本支出的61.44％。主要原因是：一是2024年單位業(yè)務(wù)發(fā)展，聘用人員增加致人均經(jīng)費(fèi)大幅增加；二是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,959,295.96元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

1.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)220,000.00元，主要用于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。

2.國家基本藥物補(bǔ)助制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)330,287.51元，主要用于支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

3.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22,900.00元，主要用于開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,698,190.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)83,100.00元，主要用于有效控制艾滋病疫情，消除麻風(fēng)病，遏制丙肝工作。

6.招商銀行衛(wèi)生室項(xiàng)目604,638.28元，主要用于安德衛(wèi)生室和安拉衛(wèi)生室的建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,046,348.53元,占本年支出合計的51.78%。與上年相比增加468,194.72元，增長9.29%,完成年初預(yù)算的162.28%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出545,736.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.03%。主要用于1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)374,371.20元；2.退休人員統(tǒng)籌外工資171,365.40元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5,273,729.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.22%。主要用于:1.項(xiàng)目支出2,102,476.93元；（其中、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物補(bǔ)助支出330,287.51元，公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,772,189.42元，）。2.基本支出3,171,253.00元；（其中、衛(wèi)生院職工基本工資支出2,941,570.04元，行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出229,682.96元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19.住房保障（類）支出226,882.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.75%,主要用于職工住房公積金單位繳納部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項(xiàng)預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），上年無此項(xiàng)支出；出國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

2024年末，武定縣插甸鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11,748,469.88元，其中，流動資產(chǎn)6,482,034.48元，固定資產(chǎn)5,097,935.40元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程168,500.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

    二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53232900336200201111