武定縣東坡中心衛生院2024年度部門決算

監督索引號53232900336201001000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）主要職能

武定縣東坡中心衛生院屬于全額撥款事業單位，是一所集醫療、預防、保健為一體的非營利性公立醫療機構，宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生，飲用水衛生，公共場所衛生，職業衛生等公共衛生工作；協助做好新型農村合作醫療工作。提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。提供基本公共衛生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產婦保健，老年人保健。協助處置突發公共衛生事件；承擔對村衛生室工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置10個內設機構，包括綜合科、中醫科、口腔科、外婦科、功能科、檢驗科、藥劑科、公共衛生科、財務科、院辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣東坡中心衛生院作為一級預算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣東坡中心衛生院2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。即：武定縣東坡中心衛生院。

納入武定縣東坡中心衛生院2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員16人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員16人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

加強我院醫療水平，提高我院的醫療診斷、影像技術，服務水平、就醫環境，社會效益和經濟效益穩步提升。

（1）創建工作:上年我院完成推進呼吸規范化創建工作，目前已基本完成相關藥品、設備購買和人員培訓工作，使醫院業務能力再上新臺階。

（2）亮點工作：我院為進一步強化我鄉群眾看病難的問題，結合我鄉實際在全鄉范圍內開展巡回診療工作，方便群眾就醫的同時提升全鄉群眾治病防病能力及意識，做好健康守門人。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣東坡中心衛生院2024年沒有政府性基金預算收入及國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算及國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣東坡中心衛生院2024年度收入合計6,527,977.60元。其中：財政撥款收入3,683,418.31元，占總收入的56.43%；事業收入2,508,537.69元（含教育收費0.00元），占總收入的38.43%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入；其他收入336,021.60元，占總收入的5.15%。

與上年相比，收入合計減少855,702.78元，下降11.59%。其中：財政撥款收入減少1,162,315.92元，下降23.99%，主要原因是上年度我院財政撥款項目1,200,000.00元用于國家標準化衛生院建設資金，2024年無該項收入；無上級補助收入，無增減變動；事業收入增加990.54元，增長0.04%，主要原因是服務能力有所提升，醫療收入中藥品收入以及診察收入較上年上升；無經營收入，無增減變動；無附屬單位上繳收入，無增減變動；其他收入增加305,622.60元，增長1,005.37%。主要原因是2024年下撥招銀白馬口村衛生室建設資金336,000.00元，以及專戶利息收入21.6元，上年度無該兩項資金。

二、支出決算情況說明

武定縣東坡中心衛生院2024年度支出合計6,078,439.55元。其中：基本支出4,759,966.43元，占總支出的78.31％；項目支出1,318,473.12元，占總支出的21.69％；無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少1,956,396.28元，下降24.35%。其中：基本支出增加228,518.36元，增長5.04%；項目支出減少2,184,914.64元，下降62.37%。主要原因是基本支出增加為辦公費較上年支出增加，項目支出減少主要是上年結轉的項目資金已全部使用，上年醫療服務能力提升資金及時撥付規劃使用完畢，用于手術室改造，及標準化衛生院建設項目設備購置，2024年無相關項目資金支出。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡中心衛生院機構正常運轉的日常支出4,759,966.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,326,933.92元，占基本支出的48.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,433,032.51元，占基本支出的51.11％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣東坡中心衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,318,473.12元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.鄉鎮衛生院項目支出13,151.00元，主要用于為個人、家庭提供優質、方便、便捷、一體化的基層醫療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人群，基本實現家庭醫生簽約服務制度全覆蓋，2024年已基本完成工作任務目標。

2.其他基層醫療衛生機構項目支出230,113.00元，主要用于衛生院及村衛生室貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售支出，2024年已基本完成工作任務目標。

3.基本公共衛生服務項目支出685,059.00元，主要用于落實國家基本公共衛生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛生、慢性病管理、健康咨詢和中醫干預等綜合服務，并逐步擴大病種，2024年已基本完成工作任務目標。

4.重大公共衛生服務項目支出57,885.01元，主要用于轄區內艾滋病防治工作、心腦血管高危篩查、三年行動計劃（消除麻風病、遏制丙肝流行），免規室宣傳欄建設以及設備購置項目支出，2024年已基本完成工作任務目標。

5.其他衛生健康支出項目支出332,265.11元，主要用于醫療服務能力提升專用設備購置，配置遠程醫療服務相關設備，推動遠程會診等服務，提升遠程醫療能力，中醫藥人才培養培訓、適宜技術推廣、醫療衛生事業高質量發展相關支出，2024年已基本完成工作任務目標。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣東坡中心衛生院2024年度一般公共預算財政撥款支出3,683,418.31元,占本年支出合計的60.60%。與上年相比減少1,438,093.38元，下降28.08%,完成年初預算的140.40%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

8.社會保障和就業（類）支出346,409.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.40%,完成年初預算的92.89%。主要用于事業單位退休費106,745.4元、機關事業單位基本養老保險繳費支出233,189.76元，死亡撫恤6,474.14元；造成預決算差異的主要原因是遺屬補助按照579人/月預算為6,948元，決算數小于預算數。

9.衛生健康（類）支出3,196,313.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.78%,完成年初預算的152.37%。主要用于鄉鎮衛生院支出1,797,365.05元，其他基層醫療衛生機構支出230,041.00元，基本公共衛生服務639,959.00元，重大公共衛生服務51,982.01元，事業單位醫療80,214.40元，公務員醫療補助58,759.44元，其他行政事業單位醫療支出5,727.00元，其他衛生健康支出332,265.11元；造成預決算差異的主要原因是年初預算未將上級財政撥款項目支出納入，由主管部門統一預算，決算數大于預算數。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

19.住房保障（類）支出140,696.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.82%,完成年初預算的92.07%，主要用于住房公積金支出140,696.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年我院職工調出2名，調入1名，2024年住房公積金年初預算數為152,817.00元，決算數為140,696.00元，決算數小于預算數。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年無增減變動。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年無增減變化。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變化。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項

我單位不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣東坡中心衛生院2024年機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%,主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

2024年末，武定縣東坡中心衛生院資產總額6,787,082.64元，其中，流動資產2,934,486.44元，固定資產3,852,596.2元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加528,568.28元，其中固定資產減少88,372.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額24,888.00元，其中：政府采購貨物支出4,888.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出20,000.00元。授予中小企業合同金額24,888.00元，其中：授予小微企業合同金額24,888.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2024年度，武定縣東坡中心衛生院無其他重要情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900336201001111