武定縣高橋鎮2024年度部門決算

監督索引號53232900557601000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣高橋鎮黨政機關依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鄉鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，內設機構包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法制辦公室。所屬單位3個，分別是：

1.高橋鎮農業農村發展服務中心

2.高橋鎮黨群服務中心

3.高橋鎮綜合行政執法隊

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣高橋鎮2024年度部門決算編報的單位共有4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.高橋鎮農業農村發展服務中心

2.高橋鎮黨群服務中心

3.高橋鎮綜合行政執法隊

納入武定縣高橋鎮2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員83人。包括財政撥款開支經費的：公務員29人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員45人，機關和事業工人9人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括：財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。年末學生0人。年末遺屬12人。

車輛編制9輛，在編實有車輛9輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務、守牢防返貧底線、加快推進鄉村全面振興承上啟下的關鍵之年，也是推進“3815”戰略發展目標、實現“三年上臺階”的攻堅之年。一年來，在縣委、縣政府和鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，高橋鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，堅決落實黨中央、國務院的各項決策部署和省州縣的工作安排，聚焦“3815”戰略發展目標，緊扣全鎮年初制定的各項發展目標任務，團結帶領全鎮廣大干部群眾砥礪奮進、擔當作為，攻堅克難、務實重干，全鎮經濟社會各項事業發展取得新成效。

2024年，全鎮完成公共財政一般預算收入5501.96萬元，資金支出5501.96萬元，向上爭取資金363.78萬元；完成固定資產投資21009萬元，完成招商引資16199萬元；實現糧食產量19760噸，肉產量6489噸。農村常住居民人均可支配收入達到17896元，比上年增加1328元，增長率達8%。全鎮農村污水收集治理工作成為全縣樣板，先后22次迎接外縣考察參觀；學習推廣浙江“千萬工程”經驗工作分別于第一、第三季度獲得縣人民政府紅旗表彰；武定縣2024年春季農業生產和上半年學習推廣浙江“千萬工程”經驗現場會暨一季度“三農”工作調度會議在高橋召開；全省農村客貨郵融合發展暨農村快遞業高質量發展三年行動現場會點位確定在高橋鎮。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣高橋鎮2024年度收入合計56,262,935.11元。其中：財政撥款收入55,019,577.11元，占總收入的97.79%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,243,358.00元，占總收入的2.21%。

與上年相比，收入合計減少424,951.72元，0.75%。其中：財政撥款收入減少2,420,190.88元，下降4.60%；上級補助收入減少0.00元，下降0.00%；事業收入減少0.00元，下降0.00%；經營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入減少2,845,142.60元，下降69.59%。主要原因是以前年度大部分工程項目已結束，2024年項目資金減少，收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

武定縣高橋鎮2024年度支出合計57,403,541.56元。其中：基本支出19,002,411.99元，占總支出的33.10％；項目支出38,401,129.57元，占總支出的66.90％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少5,108,203.30元，下降8.17%。其中：基本支出減少121,425.54元，下降0.63%；項目支出減少4,986,777.76元，下降11.49%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：一是單位加強財務管理，認真貫徹落實厲行節約，樹立過緊日子的思想，壓縮不必要的開支，日常公用經費減少；二是以前年度大部分工程項目已結束，2024年項目資金減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣高橋鎮機構正常運轉的日常支出19,002,411.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出17,342,472.68元，占基本支出的91.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,659,939.31元，占基本支出的8.74％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣高橋鎮為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出38,401,129.57元。其中：基本建設類項目支出28,166,240.70元。

1.2022年度州級財政銜接推進鄉村振興補助資金：160,000.00元，主要用于推進鄉村振興相關工作；

2.2022年州級民族機動專項資金：7,290.00元，主要用于民族發展相關工作；

3.2023年省級廁所改造建設專項資金：29,454.40元，主要用于廁所改造建設工作；

4.2023年武定縣第二批高標準農田建設項目專項資金：960,000.00元，主要用于第二批高標準農田建設；

5.2023年中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補專項資金：29,236.00元，主要用于農村“廁所革命”整村推進工作開展；

6.2023年州級民族機動資金：75,500.00元，主要用于民族地區發展建設；

7.第二批煙葉生產收購考核經費：454,669.68元，主要用于烤煙收購和考核工作相關費用支出；

8.第五次全國經濟普查專項經費：44,986.00元，主要用于第五次全國經濟普查工作開展經費；

9.動物防疫專項經費：14,950.00元，主要用于動物疾病防疫工作；

10.防疫檢疫專項經費：4,000.00元，主要用于動物檢疫防疫工作；

11.高橋鎮2023年高標準農田建設補助資金：2,000,000.00元，主要用于高標準農田建設；

12.高橋鎮第三季度擂臺賽獎勵資金：20,000.00元，主要用于第三季度擂臺賽獎勵；

13.高橋鎮高橋村委會過溝箐村進村道路建設項目專項資金：50,000.00元，主要用于道路硬化惠民工程；

14.高橋鎮花橋板栗加工車間配套建設專項資金：700,000.00元，主要用于板栗加工車間設施建設；

15.高橋鎮抗旱調水供水設施修復項目專項資金：100,000.00元，主要用于抗旱調水供水設施修繕；

16.高橋鎮抗旱供水補助專項資金：39,900.00元，主要用于抗旱供水項目；

17.高橋鎮馬鞍村委會勒咩中村文體活動經費：30,000.00元，主要用于文體活動室建設；

18.高橋鎮農房抗震改造缺口資金：32,000.00元，主要用于農戶抗震改造；

19.高橋鎮人大代表活動經費：28,542.70元，主要用于人大代表活動會議費用；

20.高橋鎮水利救災抗旱項目專項資金：70,000.00元，主要用于水利救災抗旱工作；

21.耕地保護提升改造補助資金：248,495.25元，主要用于耕地保護提升改造項目；

22.公務用車購置經費：176,382.89元，主要用于公車運行；

23.國有企業退休人員社會化管理服務經費：1,260.00元，主要用于國有企業退休人員管理服務；

24.人大代表活動經費：76,090.70元，主要用于人大代表活動；

25.森林管護經費：4,500.00元，主要用于森林管護工作的開支；

26.穩增長促發展季度“擂臺賽”一季度紅旗獎勵資金：10,000.00元，主要用于一季度紅旗獎勵；

27.武定縣財政局下達2024年國有企業退休人員社會化管理中央財政補助資金：5,172.00元，主要用于國有企業退休人員管理；

28.武定縣高橋鎮為民服務中心危房拆除重建項目資金：650,000.00元，主要用于為民服務中心危房拆除重建項目；

29.鄉鎮國防動員專項經費：10,000.00元，主要用于國防動員開支；

30.煙葉生產收購質量管理考核補貼經費：458,950.00元，主要用于開展煙葉生產收購管理考核工作；

31.有關群體深化治理工作經費：20,000.00元，主要用于群體深化治理工作；

32.招商團招商引資專項經費：10,000.00元，主要用于開展招商引資工作；

33.中央自然災害防治體系建設地質災害防治補助資金：165,000.00元，主要用于自然災害與地質災害防治；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣高橋鎮2024年度一般公共預算財政撥款支出54,410,699.57元，占本年支出合計的94.79%。與上年相比減少4,239,355.95元，下降7.23%，完成年初預算的249.14%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出9,266,917.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.03%，完成年初預算的117.29%。主要用于人大、政府、黨委、財政事務、宗教、群眾團體等支出；造成預決算差異的主要原因是2024年度新增多個年初未預算的項目支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%，完成年初預算的100.00%，主要用于國防動員。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出11,750.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%，年初無此項預算。主要用于：教育管理事務11,750.00元，其中一般行政管理事務11,750.00元。

6.科學技術（類）支出913,619.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%，年初無此項預算。主要用于其他科學技術普及支出913,619.68元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出257,889.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%，完成年初預算的109.52%。主要用于文化活動：30,000.00元，群眾文化：227,889.78元。

8.社會保障和就業（類）支出3,864,589.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.10%，完成年初預算的106.53%。主要用于事業運行：769,517.76元，行政運行：223,080.00元，行政單位離退休：448,800.00元，事業單位離退休505,141.20元，機關事業單位基本養老保險繳費支出：1,303,128.64元，死亡撫恤：545,185.96元，在鄉復員、退伍軍人生活補助：37,650.00元，其他農村生活救助：32,085.60元；造成預決算差異的主要原因是2024年實行機構改革，部門和人員均進行調整，預算執行過程中，根據實際工作需要，按照規定程序對人員經費進行合理調整。

9.衛生健康（類）支出929,719.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%，完成年初預算的101.88%。主要用于計劃生育服務24,480.00元，行政單位醫療：164,683.89元，事業單位醫療：299,272.99元，公務員醫療補助：383,686.00元，其他行政事業單位醫療支出：33,117.00元，其他衛生健康支出：24,480.00元；造成預決算差異的主要原因是固定人員的剛性增長，薪資調整、社保基數變化，根據實際工作需要，按照規定程序進行合理追加。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出220,797.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%，完成年初預算的98.22%，主要用于城鄉社區規劃與管理：218,217.60元，農業生產發展支出：317,200.00元，其他城鄉社區支出：2,580.00元，造成預決算差異的主要原因是根據實際工作需要，按照規定程序對人員經費和項目支出預算進行合理的調整。

12.農林水（類）支出37,403,813.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.74%，完成年初預算的467.74%。主要用于事業運行：2,647,377.26元；病蟲害控制：50,950.00元；農業生產發展：3,035,000.00元；農村社會事業：687,690.40元；農業生態資源保護：248,495.25元；事業機構：1,149,030.47元；森林生態效益補償：1,014,366.00元；林業草原防災減災：18,000.00元；水利行業業務管理：894,375.68元；抗旱：335,489.17元；農村基礎設施建設：9,377,600.00元；生產發展：14,177,700.00元；其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出：1,519,860.00元；對村民委員會和村黨支部的補助：1,585,400.00元；對村集體經濟組織的補助：1,508,000.00元；造成預決算差異的主要原因是在本年預算執行中，收到并按規定使用了上級財政下達的各類涉農專項轉移支付資金，此類資金具有項目制、專項化特點，未全部納入年初預算編制范圍，屬于預算執行中的正常調整。

13.交通運輸（類）支出424,050.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.78%，年初無此項預算。主要用于：公路養護：424,050.30元。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出942,552.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%，完成年初預算的101.18%。主要用于農村危房改造：32,000.00元；住房公積金：910,552.00元；造成預決算差異的主要原因是住房公積金支出根據人員及繳存基數的實際變動進行了據實調整。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出165,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%，年初無此項預算。主要用于地質災害防治：165,000.00元；造成預決算差異的主要原因是對突發自然災害、具有緊迫性的民生支出，由于其發生具有不可預測性，無法在年初編制預算，根據實際工作需要，按照規定程序進行合理的調整。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為406,684.00元，決算為272,553.82元，完成年初預算的67.02%；支出決算較上年減少17,706.61元，下降6.10%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為176,382.89元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的64.71%，完成年初預算的70.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為59,618.93元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的21.87%，完成年初預算的99.36%；公務接待費支出年初預算為96,684.00元，決算為36,552.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的13.41%，完成年初預算的37.81%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，“上年無此項支出”；公務用車購置費支出決算較上年增加58,082.89元，增長49.10%；公務用車運行維護費支出決算較上年減少18,140.90元，下降23.33%；公務接待費支出決算較上年減少57,648.60元，下降61.20%；具體是國內接待費支出決算36,552.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少57,648.60元，下降61.20%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，“上年無此項支出”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為406,684.00元，支出決算為272,553.82元，完成年初預算的67.02%，支出決算較上年減少17,706.61元，下降6.10%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為250,000.00元，決算為176,382.89元，完成年初預算的70.55%；公務用車運行維護費支出年初預算為60,000.00元，決算為59,618.93元，完成年初預算的99.36%；公務接待費支出年初預算為96,684.00元，決算為36,552.00元，完成年初預算的37.81%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是縮減財政開支，落實過緊日子的政策。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，“上年無此項支出”；公務用車購置費支出決算增加58,082.89元，增長49.10%；公務用車運行維護費支出決算減少18,140.90元，下降23.33%；公務接待費支出決算減少57,648.60元，下降61.20%，具體是國內接待費支出決算36,552.00元；國（境）外接待費支出決算0.00元，“上年無此項支出”。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務接待少了。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛1.0輛。因我鎮轄區范圍廣，所轄村組多，下村道路崎嶇不平，加上自然災害頻繁發生，為開展各項工作的需要而購買。我鎮目前一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于開展鞏固鄉村振興成果，銜接鄉村振興工作、日常下村，出差開會等相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待65.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次523.0人。主要用于上級部門到我鎮調研、檢查、培訓、指導工作，縣級、其他鄉鎮、有關部門人員到我鎮學習交流工作經驗等相關工作發生的接待支出。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣高橋鎮2024年機關運行經費支出781,539.79元，比上年減少-108,562.20元，下降-12.20%，主要原因是人員經費預算逐年遞減。高橋鎮機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、委托業務費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣高橋鎮資產總額83,606,747.39元，其中，流動資產4,653,848.19元，固定資產7,078,507.92元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程71,512,650.38元，無形資產361,740.90元（凈值），其他資產0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產總額增加14,824,259.14元，其中固定資產增加109,949.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額288,897.43元，其中：政府采購貨物支出238,897.43元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出50,000.00元。授予中小企業合同金額91,008.93元，其中：授予小微企業合同金額91,008.93元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

監督索引號53232900557601111